工程变更控制程序.doc

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1、金翔公司体系管理程序文件文件编号：JX-COP-16ISO条款：7.3.7；7.5.1文件标题：工程控制程序分发部门：总经理室、品质部、机箱生产部（各课室）、销售部、采购部、研究所、管理部、资材部、电子部、第一分公司机箱生产部（各课室）、键鼠部编写：审核：批准：是否需要会签■需要会签□不需要会签会签部门销售部机箱部电子部品质部采购部资材部会签人员会签日期版次变更内容更改人批准人生效日期V2.0新版发放王振宇周沛池2007-4-1V2.1组织架构的更改李腊梅周沛池2008-4-1V2.2组织架构的更改、ISO9001:2008版新要求杨三明徐永红2010-7-11.目

2、的：为使新产品及变更的产品之工程文件能得到及时供给生产现场使用，为客户提供合格样板，确保变更后的产品、材料得到有效管理，特编制本文件。2.范围：适用于本公司所有产品的工程段文件编制，ECN管控、客户样板制作及相关工程技术问题处理方法。3.职责：3.1.销售部负责：提供客户信息及传达市场信息予研究所，并对样板制作的期限完成要求做出跟进；3.2.研究所负责：3.2.1.样板制作资料：3.2.1.1.将样板制作资料要求下达到采购部、品质部、生产部；3.2.1.2.样板的制作要求及进度跟踪、最终确认样品能否达到要求；3.2.2.新产品及ECN后工程资料提供：3.2.2.1.

3、负责在新产品量产前将图纸资料/机箱配置一览表提供予生产现场及作业场所3.2.2.2.负责所有ECN产品投入生产前，将更改的工程资料提供生产现场及作业场所；3.3.采购部负责样板外购物料的采购及跟催；3.4.生产部负责对要求的样板进行生产、组装，并保证与要求的相符负责，在新产品量产前将各工序作业指导书提供予生产现场及作业场所；3.5.品质部：3.5.1.负责对制作好的样板进行检查合格后放行；3.5.2.负责编制用于来料、制程、出货检查的各类规范性文件；4、定义“工程变更”定义：本厂的产品，由客户提出的更改或由本厂提出并经得客户同意的更改，标准、结构或工艺。4.程序：4

4、.1.客户样板的制作：（指已通过设计开发评测后的产品，设计开发段的产品样板制作按《设计开发控制流程》执行）4.1.1.销售部应做到：4.1.1.1.接到客户通知或根据市场调查需制作产品样板予客户确认时，由销售部开出《样板制作需求单》分发研究所。4.1.1.2.《样板制作需求单》应注明产品结构、颜色、外观、交期等需求；销售部负责随时跟踪样板的制作情况及限时跟踪；4.1.1.3.负责样板的交付。4.1.2.研究所应做到：4.1.2.1.研究所负责样板制作资料的提供；4.1.2.2.接到销售部发出的《样板制作需求单》后，由研究所开出《样品通知书》，查看产品的要求是否能达到

5、客户或市场需求，机箱样品要跟踪模具的完好程度以便顺利完成样板的制作；4.1.2.3.若是机箱样品，若需要外购打样的（包括新颜色、菲林），需提供要求及工程资料交采购部执行采购；4.1.2.4.将《样品通知书》根据需求发往：资材部、采购部、品质部、生产部等；4.1.2.5.当物料备齐后通知资材部总生管，由资材部总生管根据统筹计划安排通知生产部进行装配，装配时，生产部PIE,品质部QE必须到场，研究所要对装配的状况进行监督，并跟踪确认样板合格与否；4.1.2.6.负责在需求期限内完成样板的制作；负责对样板的完成情况以及制作时出现的异常做出记录跟踪。记录必须得到保存至产品订

6、货生产首批后；4.1.2.7.负责对制作好的样品进行确认，并在《产品样板确认书》/样板检讨记录上签名认可。4.1.2.8.负责在提交销售部前，必须经过品质部QE的确认，附带QE的制作《产品样版承认书》，方可转交销售部，以全面满足客户样板需求；4.1.1.1.样板的制作，必须留样，以备客户在确认过程中出现任何问题的跟踪以及后期订货的产品依据。4.1.2.采购部应做到：4.1.2.1.接到研究所发出的《样品通知书》后，第一时间安排所需外购、外协物料的到位时间，若工程资料不齐备时，应主动向研究所提出工程资料的提供要求；4.1.2.2.负责部件的按质按期完成交仓。4.1.3

7、.资材部应做到（总生管）：4.1.3.1.接到研究所发出的《样品通知书》及样品物料后，负责安排生产部相关生产部门制作需求的样板；4.1.3.2.负责对样版交期的跟进。4.1.5生产部应做到：4.1.5.1根据资材部总生管的安排，安排生产部制作需求的样板。4.1.5.2将制作好的样板交由品质部进行终检;4.1.5.3将制作合格的样板用《产品完工入库单》，附《产品样板承认书》交成品仓，并在第一时间通知资材部总生管、销售部;4.1.4.品质部应做到：4.1.4.1.接到研究所发出的《样品通知书》后，随时与生产部保持联系，并在要求的期限内对样板进行跟踪核查;4.1.4.