工程变更控制程序

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1、深圳声鑫电容器有限公司程序文件文件编号﹕PEP0012修订序号﹕002制订部门工程部页码第4之1页发行日期﹕2006/06/20工程变更控制程序发行部门发行章1总经理7市场部2质量管理部8工程部3产品事业部9设备部4人事行政部10制造部5采购部11品管部6生管部序号修订日期修　订　摘　要制订审查核准0012005/01/01为适应ISO需求全面修订吴亚军吴亚军0022006/06/20公司发展需求全面修订吴亚军吴亚军制订审查会签核准深圳声鑫电容器有限公司程序文件文件编号﹕PEP0012制订部门工程部页码第4之2页修订序号002发行日

2、期2006/06/20工程变更控制程序1.目的：对本公司生产的产品结构,用料或生产过程中的作业条件程序的变动进行明文规定,并予以记录.2.范围：适用于经本公司已量产产品的制程条件及规格变更之管理.3.定义：工程变更提出之时机.3.1客户提出规格变更要求,制程条件需要配合.3.2厂内新的制程条件可以达到改善产品品质,降低产品成本及提高生产效率.3.3使用新材料﹑新设备﹑新机器需变更制程条件时.3.4当安规产品测试或原材料更改涉及到产品的结构﹑尺寸﹑电气性能等而需要变更时,必须重新送样至UL﹑CSA﹑VDE等安规认证机构重新进行认证,认

3、证通过后方可进行变更作业.3.5当有客户要求材料或制程变更必须知会相应客户确认,OK后方可进行变更作业。4.权责：4.1需求单位：提出工程变更需求;4.2工程部：[工程变更通知单]的确认﹑审核及核准;4.3市场部：就工程变更事项与客户协调;4.4品管部：[工程变更通知单]执行过程中的确认;4.5文管中心：负责[工程变更通知单]的发放与原稿的保存.5.流程及作业：5.1流程图参见第4页5.2作业说明：5.2.1.提出变更需求：5.2.1.1需求单位有工程变更需求时,应填写[工程变更建议单]呈其部门主管审核,各相关部门会签后交授权主管核

4、准,最后移交工程部办理.5.2.1.2工程部有工程变更需求时可直接拟定工程变更之方案,填写[工程变更通知单]经工程部主管核准.5.2.1.3客户提出变更需求时,由业务单位代表客户提出变更需求后,再依照5.2.1执行.5.2.2.需求确认：5.2.2.1工程部主管就变更内容进行确认.深圳声鑫电容器有限公司程序文件文件编号﹕PEP0012制订部门工程部页码第4之3页修订序号002发行日期2006/06/20工程变更控制程序5.2.2.2如不可行,工程部应提出修改意见,返回原申请部门;若原申请部门同意修改意见,则重新拟定变更需求,如不同意

5、修改意见则予以放弃.5.2.2.3如确认变更可行,并不需同客户协商时,则由工程部直接拟定变更之方案;若需同客户协商时则依5.2.3之要求作业.5.2.3.与客户协调：5.2.3.1工程将需同客户协商之意见记录在[工程变更建议单]上并反馈给业务,业务依[工程变更建议单]之内容同客户沟通协调.5.2.3.2若客户接受变更,则由业务将客户意见填写于[工程变更建议单]上反馈给工程部,工程部拟定工程变更之方案;若不可行,则予以放弃.,5.2.4.拟定[工程变更通知单]：经确认变更可行者,工程部将变更内容填写在[工程变更通知单]上.5.2.5.

6、审核：[工程变更通知单]拟定后经工程部主管核准后方可发行.5.2.6.执行变更方案：5.2.6.1[工程变更通知单]由文管中心按受控文件发到各相关单位后,各执行单位遵照[工程变更通知单]上之内容执行;文管中心将发放记录填写于[工程变更发放记录单]上.5.2.6.2相关部门应根据变更内容对相关作业指导书条件作相应修改.5.2.7.[工程变更通知单]原稿由文管中心统一保存.6.参考文件：无7.使用表单：7.1[工程变更通知单]7.2[工程变更发放记录单]7.3[工程变更建议单]深圳声鑫电容器有限公司程序文件文件编号﹕PEP0012制订部

7、门工程部页码第4之4页修订序号002发行日期2006/06/20工程变更控制程序工程变更流程图NONONOYESYESYES提出变更需求维护记录提出修改意见放弃协定变更之方案执行变更之方案需求确认是否与客户协调审核客户接受YESNOYESNO