工程变更控制程序_图文

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1、XXXXXX文件编号：****-QP-023工程变更控制程序修改状态：A0文件页码：Page11of111.目的为了设计和工程变更作业流程标准化，变更信息能有效快速正确地传递至相关部门，文件资料能保持最新发行有效状态，以确保变更在受控的条件下进行。2.范围本程序适用于公司所有产品设计变更（图纸、产品材料、标准等）、工程变更（产品制造过程）,包括来自于顾客、公司内部和分供方。3.定义申请人：A、顾客向公司提出的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的客户。B、公司内部发起的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改的公司员工。C、供应商向公司提出的变更是指对产品、工程提出异议并要求更改

2、的供应商。4.职责4.1技术部负责变更控制的归口管理，项目工程师负责组织质量、营销、生产、采购、物流、财务对影响产品实现的变更进行评估、验证、确认和提交顾客批准，负责将变更结果传达到所有受影响的部门，对相关技术文件实施更改。4.2物流部和生产部负责根据变更内容进行物料管控及制定生产计划，负责有关产品/组件和过程变更的实施，提出变更需求、参与变更评审等。4.3采购部负责变更后采购物料的库存水平的控制，保证没有过量采购变更前的生产物资，并对因变更而产生的淘汰物料进行处理。4.4各部门负责实施变更/提出变更需求，沟通/反馈变更实施效果，参与变更评审等。5.程序5.1顾客向公司提出的变更

3、序号流程流程说明责任部门输出资料主导参与1顾客要求更改技术部、营销部收到顾客提出更改要求的通知（Email、Fax或文件）时，填写《工程变更申请单》。技术部营销部外来文件接收登记表工程变更申请单2变更评审技术部项目工程师（两个工作周内）召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对顾客提出的变更的可行性（包括技术部相关部门工程变更可行性评估表工程变更台账XXXXXX文件编号：****-QP-023工程变更控制程序修改状态：A0文件页码：Page11of11材料/零部件采购和供应、生产设备、生产工装/夹具/工具、检测设备和实验设备、生产能力、人员技术要求等）进行评审，并记录

4、于《工程变更可行性评估表》，由项目工程师综合各部门反馈结果，决定是否变更和变更执行。2）针对变更的产品纳入工程变更台账管理，进行跟踪；3）通过评审后的产品，制定变更日程计划；工程变更日程计划表3与顾客沟通提出变更的方法、途径顾客提出的变更不可行，则将内部评审不可行原因信息反馈给顾客，双方达成一致意见后，由技术部与顾客沟通，并根据顾客需求提出新的变更的方式，经顾客同意后再进行变更评审。技术部工程变更申请单4产品实施变更1）变更获客户认可后，项目工程师根据变更要求实施公司内部临时变更工艺，并负责组织变更后的产品试制工作。2）质量部对变更后的产品（至少5套）按图面和顾客特殊要求进行全尺

5、寸检验、性能实验，提供书面的产品检验测试报告。3）项目工程师按顾客要求提供变更各阶段（样件、试生产）产品供装配验证技术部质量部相关部门产品检验报告产品性能试验报告5变更产品跟进验证项目工程师跟进客户装配的验证结果，若客户试装合格，则准备PPAP资料向客户提交，若不合格，则重新协商并按客户要求提供产品供验证。技术部产品试装验证报告6提交PPAP资料1）技术部项目工程师按客户要求或《生产件批准程序》要求准备PPAP文件并提交。2）技术部项目工程师跟进客户批准情况，若没有完全批准，则根据客户要求进行整改，若完全批准，则实施内部永久变更。技术部相关部门PPAP文件XXXXXX文件编号：*

6、***-QP-023工程变更控制程序修改状态：A0文件页码：Page11of117下发设计和工程变更通知单1）收到客户PPAP文件批准资料，由项目工程师编制《设计和工程更改通知单》，，会签采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部，由部门经理批准。2）技术部项目工程师负责内部的变更资料准备，由资料管理员根据《技术文件更改通知书》要求，将文件受控下发到使用部门。技术部设计和工程更改通知单文件资料发放回收记录表8文件存档工程变更完成后，项目工程师负责将顾客批准后的PPAP文件移交资料员单独存档，资料管理员记录于变更台账。技术部设计和工程变更台帐5.2公司内部发起的变更序号流程流程

7、说明责任部门输出资料主导参与1公司内部申请更改公司各部门（采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部、技术部）根据实际需要对产品开发过程或产品制造过程提出变更申请。相关部门工程变更申请单2变更评审1）技术部项目工程师（两个工作周内）召集采购部、质量部、营销部、物流部、生产部、财务部门对公司内部提出的变更的可行性（包括材料/零部件采购和供应、生产设备、生产工装/夹具/工具、检测设备和实验设备、生产能力、人员技术要求等）进行评审，并记录于《工程变更可行性评估表》中，由项目工程师综