标识与可追溯性控制程序.doc

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1、此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除改版改订履历NO时间页内容实施日批准审核制订12007-9-2新文件发行2007-9-2周剑平代敬陈安冬1.目的要求产品形成的各个过程具有唯一性标识,确保状态明确,防止误用﹑误送或混淆及满足必要的追溯性要求。2.适用范围适用于产品从接收﹑生产﹑安装到服务的各个阶段和过程。3.职责此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除3.1品管部：负责进料检验及成品检验阶段的产品和状态的标识;3.2仓库：负责仓储物料的标识与管理,和仓储出货产品的标识;3.3设计部、文控中心﹑设备课：负责供货商﹑客户提供的样品及质量文件﹑技朮数据的

2、标识。3.4生产线：负责制程各过程中生产﹑装配﹑检验与包装的标识。4.定义无5.程序内容：5.1产品标识：表明产品特征，识别产品，而做出的记号。a)产品标识要素特征：名称﹑型号﹑规格﹑批号﹑时间﹑数量。b)产品标识方法：印章/卡/牌/记录/条形码等能表达产品名称/型号/批号/时间/数量等要素的方法。c)产品标识的位置：零部件﹑半成品﹑成品﹑窗体﹑标签﹑包装等上面。5.2状态标识：表明某一种状态的标记称状态标识,通常包括加工状态﹑检验和试验状态和技朮状态。a)加工状态：待加工/未加工/已加工;待修理/待返工;已修理/已返工;待测试/已测试。b)检验和试验状态：合格﹑不合格和待检是

3、三种基本监测状态可分为：返工品合格不合格返修品已检已处理让步接收品检验状态待处理报废品待检退回品c)技朮状态：为进行生产﹑监测用的产品图纸﹑工艺文件的不同版本﹑软件程序的不同版本﹑生效日期或更改的标记称技朮状态。实施技朮状态管理的方法可进行标识与追溯;d）状态标识方法：通过记录/标签/颜色/标牌/容器具表明状态标识对标牌﹑容器具;标签的颜色统一规定,其状态的颜色为：合格状态为“绿色”（或兰色）;不合格状态为“红色”;待处理状态标识为“橙色”（或棕色）。e)状态标识的部位：产品（如补芯﹑补线）/流程单/标牌/容器具/包装箱等适当位置。5.3其它标识：对部门﹑区域﹑人员服饰进行的标

4、识称区域标识。a)区域标识的方法：地域标牌﹑挂（贴）标牌﹑地域线﹑制服颜色和格式。b)区域标识的位置：①每个分厂的墙上,每个部门的进门口,每条生产线的线头,相关管理岗位的桌子上必有明显的标记牌。②不同的通道,必须有明显的区域标记或必要隔墙。③物品堆放或排放在货架上,必须有明显的标贴﹑标签﹑地域标牌。④总经理﹑部长﹑课长﹑主管、文员﹑拉长﹑IPQC﹑IQC、OQC职员等应有明确的标识进行分辨。此文档仅供学习与交流此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除5.4不同过程标识要求﹑过程产品标识要求状态标识要求其它标识要求说明技朮文件和样品阶段设计定型前的手板样品、开模样品﹑客户确认样

5、品﹑生产用检验样品等﹐要求有样品单号、型号等标识客户提供样品的技朮数据﹑工艺性文件﹑样品重新确认数据﹑工程变更的标识和执行版本﹑生效日期等标识技朮性文件﹐按数据类别分区域存放文控中心技朮性文件、设计图纸﹑工艺文件﹑检验标准、样品进料阶段客户提供物料﹐应有物料名称﹑规格﹑数量﹑时间等﹐且在产品外包装上标识合格标识供货商提供物料﹐须有物料型号﹑数量﹑供应日期﹑供货商物料编号合格标识待检区/退货区/待处理区等供货商送货单﹑来料记录表物料接收核对供货商送货单上数量﹑规格﹑名称按规定区域摆放并标识来料入库记录IQC送检验报告等书面报告物料检验IQC对来料检验时应做好产品名称﹑规格﹑型号﹑

6、来料数量﹑抽检数量﹑合格率等记录﹐并对产品检验结果标识对来料检验状态﹑进行标识﹐如：已检/待检/退货/返修/特采；通过颜色、字样、“印章”标识或牌待检区/退货区/待处理区等IQC检验报告﹑退货单等书面记录物料入库合格品物料入库﹐设立帐卡IQC检验的合格/特采/退货状态标识﹑并附IQC检验单按IQC检验结果放置于对应区域并予以标识﹐如：成品区域﹑PCB板﹑塑料区﹑辅料放置区﹑电子料区等物料入库单﹑IQC检验报告等书面记录物料发放依《生产单》配料﹐做好发放记录﹐并办理发货手续在线应保持包装上的IQC标签﹐且将标签IQC序号填入《首检报告表》中《生产单》﹑物料卡﹑物料发放记录﹑首检产

7、品报告等书面记录生产装配阶段1.物料记录在《生产单》中2.首检产品在《首件确认报表》和《流程单》中记录3.量产：在《塑胶巡检日报表》《产品流程单》､《产品退修单》､《物料加工单》中记录4.固晶帮锭：自动机加工产品在《产品流程单》注明“自动机生产”﹔否则不须注明5.固晶线：生产中的管芯在管芯膜上注明管芯型号﹐发光亮度及LOT#流程盒分左/右标识。6.塑胶部：在包装箱右上角用标签标明产品型号、数量、操作者等1.成品合格区﹑成品不合格(返工、暂存﹑报废﹑特认、加工﹑批退)区﹑待检区﹑进料合格区﹑进