企业竞争模拟分析报告.doc

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1、一、实验项目企业竞争模拟二、实验目的通过模拟6年的企业经营，使学员在分析市场、制定战略、营销策划、组织生产、财务管理等一系列的活动中领会企业管理的规律、提升管理能力，在模拟企业运营的过程中运用所学的知识，在体验中完成从理论到技能的转化。三、实验时间2011年10月24－11月4日四、实验内容和要求模拟企业6年的经营，要求团队合作制定本企业的战略规划。五、实验步骤小组将模拟经营一家初创企业，并进入竞争激烈的市场。小组成员分别担任总经理、财务总监、营销总监、生产总监、采购总监等角色组成新公司的管理层。完成6年的企业模拟经营。

2、每年度经营都有若干企业经营决策任务，这些任务涉及信息研究、产品研发、市场开拓、渠道开发、市场营销、生产制造、配送交货等各个环节，各公司需要对每项任务进行分析讨论，最终形成公司的经营决策，并输入计算机模拟系统中。六、实验资料企业竞争模拟软件七、企业运营分析报告（含企业经营计划及分析总结）7一、公司经营计划1、长贷：第二年60M第四年60M。2、短贷：第二年的3、4Q分别借20M。第三年1、3、4Q分别借20M。3、厂房：购买小厂房。4、生产线：第一年三条柔性线。5、市场：开拓本地、区域、国内、亚洲、国际四个市场。6、产品研

3、发：研发P1、P2、P4。主打P1、P4。7、市场策略：以产品价格为主，保证利润，不争老大。第一年会计报表：项目金额项目金额管理费4销售收入0广告费0直接成本0设备维护费0毛利0损失0综合费用23转产费0折旧前利润-23厂房租金0折旧0新市场开拓2支付利息前利润-23ISO资格认证3财务费用0产品研发14税前利润-23信息费0所得税0合计23年度净利润-23二、运营过程第一年：1Q：买小厂房；第一年三条柔性线；管理费1M；产品研发P1P2P4。2Q：继续投资三条柔性线；管理费；产品研发。3Q：继续投资三条柔性线；原料采购

4、3单位R3，管理费1M；产品研发。4Q：短贷20，继续投资三条柔性线；材料采购6R13R2管理费1M；产品研发,市场开拓本地、区域。第二年报表7项目金额项目金额管理费4销售收入50广告费9直接成本21设备维护费3毛利29损失0综合费用26转产费0折旧前利润3厂房租金0折旧0新市场开拓3支付利息前利润3ISO资格认证3财务费用1产品研发4税前利润2信息费0所得税0合计26年度净利润2第二年:长贷60M投放广告：本地、区域P1，区域P2产品，广告费共计9M。选单：6P13P2,共计50M。1Q--4Q,按原计划生产，每季

5、度生产产品2P11P2。第一季度建一条柔性线，生产P4。预计第三年生产结构1P1+1P2+2P4。第三季、第四季分别借短贷20M。按计划交单完毕。第三年：报表项目金额项目金额管理费4销售收入72广告费9直接成本33设备维护费4毛利39损失0综合费用20转产费0折旧前利润19厂房租金0折旧127新市场开拓3支付利息前利润7ISO资格认证0财务费用8产品研发0税前利润0信息费0所得税0合计20年度净利润-1第三年:投放广告：本地、区域P1，区域P2、P4产品，广告费共计9M。选单：6P1、2P2、3P4,共计72M。1Q-

6、-4Q,按原计划生产，每季度生产产品1P1、1P2、2P4。第一、三、四季分别借短贷20M。按计划交单完毕。第四年报表：项目金额项目金额管理费4销售收入104广告费11直接成本53设备维护费4毛利51损失0综合费用21转产费0折旧前利润30厂房租金0折旧16新市场开拓2支付利息前利润14ISO资格认证0财务费用9产品研发0税前利润5信息费0所得税0合计21年度净利润5第四年:长贷60M投放广告：本地、区域P1，区域P2、P4产品，广告费共计11M。选单共计104M。71Q--4Q,按原计划生产，每季度生产产品1P1、1P

7、2、2P4。按计划交单完毕。第五年报表：项目金额项目金额管理费4销售收入111广告费14直接成本55设备维护费4毛利56损失12综合费用35转产费0折旧前利润21厂房租金0折旧16新市场开拓1支付利息前利润5ISO资格认证0财务费用12产品研发0税前利润-7信息费0所得税0合计35年度净利润-7第五年:投放广告：本地、区域P1，区域P2、P4，国内P2,亚洲P4产品，广告费共计14M。选单共计111M。1Q--4Q,按原计划生产，每季度生产产品1P1、1P2、2P4。按计划交单完毕。第六年报表：项目金额项目金额管理费4销

8、售收入114广告费14直接成本53设备维护费4毛利61损失0综合费用227转产费0折旧前利润39厂房租金0折旧16新市场开拓0支付利息前利润23ISO资格认证0财务费用12产品研发0税前利润11信息费0所得税0合计22年度净利润11第六年:投放广告：国际P1，区域P2、P4，国内P2,亚洲P4产品，广告费共计14M。