公司工程项目物资采购管理程序.doc

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1、工程物资采购治理程序1.目的为加强公司的工程物资采购治理，明确公司内部工程物资治理机制，有效地发挥公司的集中订货优势，降低工程物资采购成本，保证工程物资采购优质、经济、及时。2.范围适用于公司建设项目的一切工程物资采购活动。3.原则3.1.所有物资采购部门及其人员必须遵守职员手册有关规定，维护公司利益。3.2.在物资采购工作中，必须本着公正、公平、公开、廉洁奉公的办事原则。如有违者，一经查出严肃处理。3.3.职责分明，手续完备，建档备案。4.内容4.1.工程物资采购工作要求：4.1.1分类、分项建立合格供应商名录和甲供材料、设备信息库。4.1.2加强与供应商之间的信息

2、交流，把握市场动态和建材行情。7/74.1.3操纵和保障工程物资采购质量、进度和成本。4.1.4健全和完善合格供应商考核、评审制度。4.1.5依照集团（总部）公司《AAAA材料设备采购规定》，材料设备采购严格按照电子商务操作规定上网交易。4.1.6督促和指导供应商上网注册。4.1.7为相关部门提供良好服务。4.2.工程物资采购治理职能工程部作为公司内部的工程物资采购业务执行部门，负责组织采购活动的实施，其职能为：4.2.1建立健全公司内部工程物资采购治理制度，编制统一的甲供材料设备治理操纵表单，指导相关部门对制度的执行。4.2.2建立健全合格供应商及相关材料、设备信息

3、库。编制和审查供应商入围资格，组织相关部门对供应商进行考察、市场调研和评估，负责对供应商的评选和操纵。4.2.3编制物资采购工作打算和相关招标文件。4.2.4关注市场动态。加强与供应商之间的信息和业务交流。协调和跟踪供应商建材交易上网注册。4.2.5工程物资采购招投标上网交易。4.2.6组织年度合格供应商评审工作。7/74.2.7组织相关部门进行物资采购性能价格分析评比。4.2.8组织对供应商履约合同能力的考核和评估。4.2.9协调与设计部的工作关系，确保有关甲供材料（设备）设计图纸的准确、及时、完整、规范。4.2.10负责编制《甲供材料（设备）进场打算表》，作为物资

4、采购招投标工作的依据。4.2.11负责协调与供应商之间的材料（设备）供求进度、工作配合和质量验证关系。4.2.12负责做好甲供材料（设备）的检验、验收、封样、储存、防护、标识和追溯（实物和单据上）。4.2.13超过原采购合同打算外申请增补用料，必须严格按照《甲供材料（设备）打算外增补审批表》执行。4.2.14负责编制《甲供材料（设备）采购当月完成情况报表》和《下月甲供材料（设备）采购打算报表》，并于每月月底上报办公室、财务部、成本部备案。4.2.15主办工程师负责编写《甲供材料（设备）治理工作日记》，详细记录每批材料（设备）进场时刻、数量、质量状况及非合格品质量成因。

5、做到有据可查，为工程项目可能发生的工期和经济索赔提供必要的参考依据。4.2.167/7主办工程师负责做好各类甲供材料（设备）台账记录，信息编码和档案治理。详细记录：合同类不、合同单位、订购材料（设备）名称、合同总价、工程量、增减工程量、增减账目、付款及结算审批申报时刻、支票（现金）发出时刻；以及供应商支票（现金）签收簿（包括合同名称、支票金额、发票或支票编号、签收人、签收日期）。4.2.17负责按照公司规章制度及流程申请办理对外付款。4.2.18负责整理审核“物资验收清单”、发票和其他单据，并按《______项目付款审批表》申请甲供材料（设备）付款。“付款审批表”主办

6、人意见栏里必须有总监理工程师审核意见。主办工程师负责付款审批手续，准确、及时、完整、规范。4.2.19大宗材料（设备）采购（如工程桩、塑钢门窗），工程部依照合同约定，必要时能够指派相关专业技术人员和邀请监理单位进驻供应商厂区对订购材料生产、质量状况进行监督和跟踪，并负责收集相关资料，确保工程顺利进展。4.2.20工程物资采购“物资验收清单”必须由施工总承包单位、监理单位、建设单位验收负责人会签，并分不注明会签意见和会签日期。“物资验收清单”同时要求施工总承包单位加盖ⅩⅩⅩ项目部印章。4.2.21严格按照《供应商供货质量、进度考核表》考评供应商工作业绩，作为合格供应商评

7、审和工程物资采购结算的依据。4.2.227/7新材料的应用，需按照《选用新材料设备评估意见表》报成本部和公司领导批准后执行。4.2.23项目结束后，工程部经理亲自组织甲供材料（设备）治理工作总结及经验教训交流。取长补短；查找不足成因；猎取用户反馈意见；提出修改意见；评估经验教训；建立经验教训档案库，为后续项目治理以资借鉴。4.2.24设计部从建筑设计角度考虑，提出物资采购在美观、选型、安全及使用功能等方面的要求，并提供其设计依据。成本部参加物资采购招标文件的编审及招投标全过程活动。从成本操纵角度对物资采购价格进行分析和指导。并负责操纵物资采购付款方式