公司物资管理程序

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1、公司物资管理程序一、目的：对公司原材料、办公用品等物资合理利用进行控制，减少开支，杜绝不必要的浪费和库存。二.适用范围：公司所有部门及车间三、职责：3.1仓库负责对入库物资的保管、清点、维护、发放、补库通知等工作。3.1・1入库物资保管要做到摆放整齐，区域划分、品种、规格、数量要标识清楚。3.1.2出入库物资要清点核对品种、数量和规格等参数，避免错发、漏发、多发的现象发生。3.1.3库存物资对于易锈、易损坏物资要做出相应的维护措施，避免无谓的损耗，并秉承先进先岀的原则予以发放。3.1.4根据库存账目对于库存不足的物资及时通知采购人员进

2、行补库。3.1.5仓库库存物资出入明细账目要清晰准确，原则上每三个月进行一次库存物资盘点工作消弭误差。3.2采购部对库存不足及特殊需求物资及时补充和采购工作。3.3生产部负责公司生产用特殊物资的申购工作，办公室负责行政后勤的特殊物资申购工作。四、常规物料领用实施细则4・1各车间的常规用料领用要填写领料单，领料单填写要求：填写清楚领料车间、领料时间、所领物料的品名、详细规格、单位、请领数量，领料用途，领料人签名及相关车间主任签名。（各车间尽量固定领料人）4.2必须根据生产需要要有计划的定时段领料，上午尽量把下午的用量计划出来。3.3各车

3、间领料尽量在上午上班后二小时，下午上班后半小时（特殊情况除外），晚上需用物料在下午下班前要提前领用，如有特殊情况请提前知会仓库，便于仓库安排加班人员。3.4袋装、套装、盒装、瓶装、桶装等常用物料可整件领取，由车间细心保管，节约使用。3.5工具借用采用登记领用方式，借用工具使用和保管巾借用人直接负责。3.6手套、眼镜、工具等消耗品要以旧换新，直接领用将不予发放。3.7所有物料必须在领料人与仓管核对数量且仓管员在领料单上签名并取下两联后，领料人才能离去。注：使用文件《领料单》五、工具、刀具等非常规物料领用细则：5.1非常用的工具、刀具等物

4、资由仓库保管，临时使用时可以到仓库借用,并填写《借用登记表》。4.2借用人要保证借用的工具刀具不被人为损坏，精心使用和维护。4.3借用的工具、刀具使用完毕要及时归还给仓库，以方便他人借用。库管员对于借用时间较长的工具要督促其及时归还。注：使用文件《借用登记表》六、公司发货配件的领用细则：6.1公司发货的配件要由发货员提前将《发货计划》与相应的《配件清单》交予仓库备料，以备仓库及时补充不足物资。6.2《配件清单》要详细填写配件的名称、规格等参数及预备领用时间，以便于仓库准确及时的备料。发货配件领用流程注：使用文件《配件清单》《发货计划》

5、《物资采购申请单》《入库单》七、物料申购实施细则：7.1公司所有物料请购都要填写《采购物资申请单》，情况特殊的可以先订购再填写《采购物资申请单》7.2在仓库储存保管的常用物料，由仓库根据库存量和生产用量填写《采购物资巾请单》，报上级审批由采购购买，并跟催物料的交货期。7.3各车间需要的物料（包括没有在仓库储存保管的，特殊的，含技术参数的物料）由各车间自行填写《采购物资申请单》一式两联，统一交仓库报上级审批，如果是临时急用的可由各车间主任自行报上级审批。7.4关于《采购物资申请单》的填写，必须填写清楚所申购物料的品名、详细规格、技术参数

6、、申购数量、用途、需求时间、申购部门、申购人，为了便于采购，能附上所申购物料的图纸或样品更好。7.5由于采购购置物料的时间是礼拜三和礼拜六，所以各车间要计划好生产需要量和需求时间，适时填写《采购物资申请单》。物资采购申请程序注：使用文件《物料采购申请单》《入库单》致总经理：公司管理主要管理的就是人、钱、物、仓库管理好坏直接影响钱和物的管理，以前的管理方式很随意，虽然生产上方便了，但是不可避免造成了物资浪费、物资损耗、库存过高使资金过度占用等负面影响，仓库的账目是否准确还直接关系到成本核算、生产计划、采购计划、销售等方方面面，所以仓库管

7、理制度一定要实行，而且要坚定不移的支持仓管人员的工作，为将来公司的规范化运作打下良好的基础。希望总经理能给予重视。