中国移动集团客户经营分析报告.ppt

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1、00002010年X月政企客户经营分析报告政企客户部2010年X月1目录二一近期重点工作专题分析三重点工作开展情况21.信息化收入--总体完成情况时间进度：25%截至3月底，合肥分公司累计完成信息化收入1307.4万元，完成全年挑战目标的25.2%，略超时间进度；2010年信息化收入口径虽有所调整，但与09年同期比较，1~3月信息化累计收入仍较09年同比增长23%。全省平均：24.98％截至3月各地市信息化收入完成情况合肥信息化收入同比增长情况垃圾短信整治影响31.信息化收入--分部门进展2010年度各部门信息化收入进展各部门信息化收入同比增幅分部门统计，剔除银信通、农信通后，各部门累计

2、完成信息化收入951.4万元，完成既定目标的24.9%；与09年同期比较，各部门信息化收入同比增长9.3%，其中长丰由于校讯通、专线收入带动部门整体信息化收入同比增长较快。部门预分解指标(万元)1~3月完成情况完成率月度进展1月2月3月大客户2860749.726.21%257.3240.8251.6长丰15529.519.03%10.29.49.9肥东29067.423.25%23.021.423.1肥西26051.719.89%17.616.517.6新区26053.120.42%18.017.317.8合计3825951.424.87%326.1305.3320.0部门09年1~3

3、月10年1~3月同比大客户703.3749.76.60%长丰16.8129.575.47%肥东55.5167.421.43%肥西42.5351.721.57%新区52.253.11.73%总计870.4951.49.31%41.信息化收入--收入结构比较校讯通银信通MASM2M农信通市长热线专线ADC类集团彩铃其它2010年1~3月合肥信息化收入中，校讯通、银信通、农信通、M2M、专线、市场热线仍为主要来源；校讯通、M2M、专线、农信通收入占比较09年大幅上升；由于部分银行将银信通调整为银行卡收费，银信通收入占比较09年略有下降；受垃圾短信整治影响，MAS类收入占比较09年大幅降低；受统

4、计口径调整影响，2010年集团彩铃收入占比大幅下降。合肥信息化收入构成比较52.集团客户覆盖率各地市重要集团客户覆盖率省公司本次下发数据覆盖口径：系统集团成员数/登记集团成员数≥72%省公司下达给合肥分公司集团清单7450家，要求覆盖率达到55%以上。截至3月底，成员占比在72%及以上的集团共3045家，覆盖率40.9%；分部门统计，新区阶段性达到覆盖要求，其它部门距挑战指标还有一定差距。全省平均：39％部门目标清单数成员已覆盖覆盖率大客户部5160219442.52%长丰70923533.15%肥东67320931.05%肥西70726136.92%新区20114672.64%总计74

5、50304540.87%6集团成员占比=集团成员数/签约计费用户数3.客户规模类指标--集团成员占比全省各地市集团成员占比部门签约计费用户数集团成员数集团成员占比2月3月较上月2月3月较上月2月占比3月占比较上月大客户17949701829484345146216736381761650334.63%34.88%0.25%长丰15545915927138125780059257145737.18%37.21%0.02%肥东23554724268771407704360686-1635732.71%25.01%-7.70%肥西25187225880869369115993258209936

6、.19%36.03%-0.16%新区210314215745543170557832531269633.55%38.59%5.04%合计26481632705996578339182329346301639834.67%34.54%-0.14%截至3月底，合肥集团成员占比34.5%，距离指标差距5.5PP；3月，集团成员虽增长1.6万户，但由于全网签约计费用户数增长5.8万户，成员占比略有下降；肥东公司3月对无效集团进行了清理，成员数较上月有所减少。3月合肥集团成员增长情况73.客户规模类指标--集团整体收入占比各地市集团整体收入占比项目1月2月3月较上月较上月%集团整体收入7992.0

7、7850.48219.53694.70%运营收入(不含非签约)21853.820091.321570.514797.36%整体收入占比36.57%39.07%38.11%-0.97%-2.48%合肥集团整体收入、运营收入变化情况部门集团整体收入运营收入(不含非签约)整体收入占比上月占比较上月大客户5930.215342.738.65%39.10%-0.45%长丰469.81117.342.05%42.94%-0.90%肥东474.9