系学生干部管理制度.doc

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1、旅游商务系学生干部管理制度为了进一步提高我系学干队伍的战斗力，保证系学生工作的顺利开展，提高学生干部的工作积极性和主观能动性，特制定以下条例：1．工作认真负责，尊敬老师，团结同学，处理好与老师、学干、同学之间的关系，耐心做好同学的工作，积极参加各项活动。2．学生会工作按层层递进程序完成，任何活动必须经主席团讨论通过方可下达到各班，不应出现越级或不上报的现象。3．活动前后必须有详细的活动方案和活动总结，活动前一周，活动后三天应把方案和总结上交主席团。不准迟交，缺交。4．有事请假要事先写好书面申请，交到学生会办公室，经系

2、学管员或学生会执行主席批准后方有效，否则，一律视为无效。5．每周二下午为固定例会时间，除办公室通知取消情况外，各学干、各班班长或团支书均需到场。学干两次例会无故缺席者，取消当年的评优资格；三次无故缺席者、五次无故迟到者自动退出学生会。班长或团支书两次例会无故缺席者，取消当年的评优资格；三次无故缺席者、五次无故迟到者，系部将建议班主任对其进行撤换。6．各学干须积极向学生会提出建设性意见，对于被采纳的意见和建议，各条给予1分的奖励。7．学生会将根据学干在各项活动中的具体表现，依照学干考核评分表在综合测评上给予不同的加分。

3、（以上扣分均在学干综合考评中进行，若总分低于60分的学干请自动退出学生会。）附：学生会财务制度为使我系学生会的经费合理利用，财务工作严格严谨，特制定以下制度，以保系学生工作的顺利开展。1.各部门应当本着开源节流、勤俭节约的财务原则开展各项工作。2.活动负责人在组织活动前应制定一份详细的经费预算单，上交主席团，经主席团审核同意后，方可支取。3.开展活动应严格遵从讨论审核定出的预算。4.大型活动（如晚会、校运动会之类）允许在适当范围内预支活动经费。预支单经审核同意后，由活动负责人领取经费，除特殊情况外，在活动结束一个星期

4、内应结清所有帐目。5.每张报销单的背面需注明事由及经手人、见证人、活动负责人的亲笔签名，经系主任审核同意后方可报销。6.固定报销时间为每周学干例会，若金额较大，应提前通知财务负责人。7.若金额超出该活动的预算，将暂不予报销，由活动负责人解释原因并提出书面申请或口头申请，经审核批准后方可报销。8.创收经费应及时上缴，不得拖延，且财务部门须及时开出收条。9.财务部门应在每月末、每学期末、每年终分别对学生经费进行总结，每月于学干例会中通报一次经费收支情况。旅游商务系学生会2007-10-25