探井费用化流程图.doc

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1、KP01.02.05.01探井费用化1.风险（1）F1探井的资本化或费用化未经有效审批（K）2.控制措施1）F:探井的资本化或费用化未经有效审批（1）FK2勘探处勘探科将已完工并已有地质结论的拟报废探井支出报勘探与生产分公司审批。（2）F1.1M勘探处勘探科将已完工并已有地质结论的拟报废探井支出报勘探与生产分公司审批。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.12.02.02会计业务处理（FMIS7.0）01准备地质基础资料吐哈油田勘探处项目部探井、评价井核销申请表；探井失利原因分析表01准备申请报废核销探井的成本资源共享金来源等财务数据会计核算中心生产

2、成本科成本核算岗位报废井核销费用汇总表02审核报废井核销费用汇总表吐哈油田财务资产处主管领导03审核报废旧物资井核销费用汇总表吐哈油田勘探处相关科室探井报废核销明细汇总表04审核探井报废核销明细汇总表吐哈油田勘探处主管领导05审批探井报废核销明细汇总表吐哈油田总会计师06行文上报吐哈油田勘探处关于XX年XX等探井评价井报废核销的请示07批复股份公司勘探与生产分公司4.流程接口MP02.12.02.02会计业务处理（FMIS7.0）