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时间：2020-01-26
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1、MP01.02.05培训费用1.风险（1）F1费用开支未经过有效审批（2）F2费用管理报表信息不准确,不完整2.控制措施1）F:费用开支未经过有效审批（1）F1.1M人才交流与培训中心培训科培训管理岗位对申请报销的培训费用相关单据进行审核。（2）F1.2M人才交流与培训中心主管领导对申请报销的培训费用进行审核。2）F:费用管理报表信息不准确,不完整（1）F2.1M人才交流与培训中心培训科培训管理岗位及时将培训人员的相关信息录入吐哈油田人力资源系统，并据此于每季度末同财务资产处费用核算科管理费用核算岗编制的公司培训费用报表进行核对。3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述MP02.0
2、1.08.02关联交易封闭结算01申请报销培训费用吐哈油田相关业务部门培训管理岗位属公司培训计划内相关培训费用票据02审核培训用票据人才交流与培训中心培训科培训管理岗位03审核培训用票据吐哈油田人才交流与培训中心主管领导04将培训信息及时录入吐哈油田人力资源系统数据库，定期核对培训费用表人才交流与培训中心培训科培训管理岗位4.流程接口MP02.01.08.02关联交易封闭结算
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