经营管理部精细化管理手册.docx

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1、经营管理部管理体系第一部分：责任边界一、内部市场1.与全矿各单位内部市场责任边界市场办负责我矿内部市场的一级市场数据的填报和审核工作。各单位填报本单位的人员基础资料、考核定额、二、三级考核日报填报和审核、成本管理台帐、物资管理台帐、工资分配表等二、三级报表。2.与全矿各单位材料管理责任边界市场办负责对全矿材料的使用进行监督管理，各单位负责材料领用管理。3.与财务科责任边界市场办负责全矿各种成本的控制、监督、审核工作，财务科负责对使用材料按种类进行分析、统计，书写材料使用分析情况说明。4.与人力资源部责任边界市场办负责依据内部市场结算的工资分配全矿各个

2、单位的工资；人力资源部负责工资的发放。二、精细化考核1.与人力资源部责任边界：绩效考核分数由考核办负责提供，绩效考核兑现由人力资源部负责；2•与各职能部门责任边界：绩效考核分数由各职能单位提供，绩效考核分数由考核办汇总。三、信息网络管理1.信息中心与调度所责任边界：信息中心负责做好地面通信系统的设备及线路管理。井下及生产单位的调度通信系统由调度所负责管理。1.信息中心与政治工作部责任边界：信息中心负责做好地面网络、通信系统的线路管理。闭路电视线路由政治工作部管理。2.信息中心与节能电管科责任边界：信息中心负责做好地面网络、通信系统的线路管理。供电线路

3、由节能电管科负责。四、工程管理1.负责各项工程汇总、统计以及预算审核，相关资料的提供；各单位负责本单位资料的提供及工程施工的具体落实。2.负责汇总、审核，上报工程计划；各单位负责编写本单位所需施工的工程项冃。第二部分：职能界定经营管理部在册职工31人，设部长1人，副部长（兼职支部书记）1人。下属市场办、考核办、信息中心、计划组四个部分。其中市场办在册职工7人，设主任1人，员工6人；考核办在册员工4人,设主任1人，主管（兼职工会主席）1人，员工2人；信息中心在册职工18人，设主任1人，技术员1人，班长2人，员工14人。计划组设工程统计员1人、土建造价员

4、1人、机电造价员1人。隶属经营矿长分管。职能界定1.负责全矿精细化管理的推进、指导和考核工作。运用课题研究成果和精细化“管理工具”引导全矿各单位的安全生产精细化工作，并通过一定的办法推进、推广。2.借鉴外部标杆企业或咨询机构精细化管理的有益成分，及时将全矿在安全生产精细化工作中涌现出的新成果、新经验和创新做法总结提炼，及时申报评定，形成具有百善矿特色的精细化“管理工具”。3.负责内部市场各项经营指标的落实、监督、检查、考核和兑现，负责市场化建设的日常工作，保证内部市场的止常运行。4.负责内部市场中一级经营主体的经营收入、支出及经营收益的核算，并为人力

5、资源部发放工资提供数据。5.在推进内部市场化过程中积极思考、研究，不断发现问题，解决问题，并归纳和推广各矿好的经验和做法，最终形成独具百善特色的内部市场化模式。6.负责全矿信息与网络的应用发展规划、管理标准、技术标准、服务标准和督促标准的制定、实施和落实，以信息化手段全面支持和推动我矿各项工作的顺利开展。7.负责全矿各单位办公及矿区用户电话安装、通讯交换机资源配置、通讯网络维护、通讯网络安全管理；宽带安装、调试和维护。1.负责全矿信息网络资源配置、信息网络安全和信息应用技术培训工作，参与百善煤矿所属各单位信息、通讯与网络管理的检查、监督、考核等工作。

6、2.负责各单位工程预算审核、统计，专用工具的对内分配和使用情况的核查；3.负责编报工程统计报表建立健全原始记录，统计台帐及各种统计报表制度，报表数据准确可靠，定期进行统计分析并写出分析报告。4.负责维简、固定资产大修、土建工程等各种工程的计划立项、预算审批、过程控制、竣工验收，价款结算工作。5.负责经营管理部相关文字材料的收集、整理、撰写工作；承办集团公司经营管理部交办的各项任务，负责落实兑现。第三部分：业务流程、流程清单百善煤矿经营管理部流程清单一级流程二级流程二级流程流程名称主要负责部门完成情况BS-JG1经营管理经营管理部-BS-JG-01内部

7、市场管理BS-JG-01-01内部市场化业务流程7BS-JG-01-02内部市场化运作流程7BS-JG-01-03制度管理流程7BS-JG-01-04废旧物资出售流程7BS-JG-01-05回收复用流程7BS-JG-01-06材料管理流程7BS-JG-01-07工资管理流程7BS-JG-01-08价格泄额管理流程7BS-JG-02精细化管理BS-JG-02-01精细化考核业务流程7BS-JG-02-02CIA持续改进流程7BS-JG-03网络信息管理BS-JG-03-01软件开发7BS-JG-03-02软件功能完善7BS-JG-O3-O3应用系统实施

8、7BS-JG-03-04应用系统维护7BS-JG-03-05网站制作7BS-JG-03-06网站维护7BS-