21经营管理部精细化管理手册1

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1、经营管理部管理体系第一部分：责任边界一、内部市场1．与全矿各单位内部市场责任边界市场办负责我矿内部市场的一级市场数据的填报和审核工作。各单位填报本单位的人员基础资料、考核定额、二、三级考核日报审核、成本管理台帐、物资管理台帐。2．与全矿各单位材料管理责任边界市场办负责对全矿材料的使用进行监督管理，各单位负责材料领用管理。3．与财务科责任边界市场办负责全矿各种成本的控制、监督、审核工作，财务科负责对使用材料按种类进行分析、统计，书写材料使用分析情况说明。二、精细化考核1．与人力资源部责任边界：绩效考核分数由考核办负责提供，绩效考核兑现由人力资源部负责；2.与各职能部

2、门责任边界：绩效考核分数由各职能单位提供，绩效考核分数由考核办汇总。三、工程管理1．负责各项工程汇总、统计以及预算审核，相关资料的提供；各单位负责本单位资料的提供及工程施工的具体落实。2．负责汇总、审核，上报工程计划；各单位负责编写本单位所需施工的工程项目。四、煤场管理1、负责矿井升井煤炭的储存、发运、地面系统矸石筛选。512、负责汇总、审核，上报原煤销售日、月报表，相关销售票据管理。51第二部分：职能界定经营管理部在册职工34人，设部长1人（经济副总兼），副部长（兼精细化管理办公室主任1人）5人。下属市场办、考核办、煤场、工程办、环保办五个部分。其中市场办在册职

3、工2人，设主任1人，员工1人；考核办在册员工2人，设主任1人，员工1人；煤场在册职工27人，设主任1人，业务主管1人，队长1人，助理工程师1人，副队长1人，采样员2人，其他20人。工程办设主任1人、员工2人。隶属经营矿长分管。职能界定1．负责全矿精细化管理的推进、指导和考核工作。运用课题研究成果和精细化“管理工具”引导全矿各单位的安全生产精细化工作，并通过一定的办法推进、推广。2．借鉴外部标杆企业或咨询机构精细化管理的有益成分,及时将全矿在安全生产精细化工作中涌现出的新成果、新经验和创新做法总结提炼，及时申报评定，形成具有百善矿特色的精细化“管理工具”。3．负责内

4、部市场各项经营指标的落实、监督、检查、考核和兑现，负责市场化建设的日常工作，保证内部市场的正常运行。4．负责内部市场中一级经营主体的经营收入、支出及经营收益的核算，并为人力资源部发放工资提供数据。5．在推进内部市场化过程中积极思考、研究，不断发现问题，解决问题，并归纳和推广各矿好的经验和做法，最终形成独具恒昇特色的内部市场化模式。6负责各单位工程预算审核、统计，专用工具的对内分配和使用情况的核查；751．负责编报工程统计报表建立健全原始记录，统计台帐及各种统计报表制度，报表数据准确可靠，定期进行统计分析并写出分析报告。8．负责维简、固定资产大修、土建工程等各种工程

5、的计划立项、预算审批、过程控制、竣工验收，价款结算工作。9．负责经营管理部相关文字材料的收集、整理、撰写工作；承办集团公司经营管理部交办的各项任务，负责落实兑现。10、负责矿井升井煤炭的储存、发运、地面系统矸石筛选。11、负责汇总、审核，上报原煤销售日、月报表，相关销售票据管理。51第三部分：业务流程一、流程清单恒昇煤业经营管理部流程清单一级流程二级流程三级流程流程名称主要负责部门完成情况HS-JG　　经营管理经营管理部　　HS-JG-01　内部市场管理　　　　HS-JG-01-01内部市场化业务流程　√　　ＨS-JG-01-02内部市场化运作流程　√　　HS-J

6、G-01-03制度建设管理流程　√　　HS-JG-01-04回收复用流程　√　　HS-JG-01-05材料管理流程　√　　HS-JG-01-06价格定额管理流程　√　HS-JG-02　精细化管理　　　　HS-JG-02-01精细化考核业务流程　√　　HS-JG-02-02CIA持续改进流程　√　HS-JG-03　煤场管理　　　　HS-JG-03-01地销过磅流程　√　　HS-JG-03-02地销煤发运流程　√　　HS-JG-03-03销售数据报表处理流程　√　　HS-JG-03-04选矸流程　√　HS-JG-04　工程管理　　　　HS-JG-04-01工程计划管理

7、流程　√　　HS-JG-04-02工程施工管理流程　√　　HS-JG-04-03工程统计流程　√　　HS-JG-04-04土建、机电、安装工程预决算流程　√　　HS-JG-04-05零星工程业务流程　√51二、业务流程及工作标准1．内部市场化业务流程51内部市场业务流程工作标准节点工序名称动作标准标准工时标准成本重要输入重要输出B2提供洗煤、采煤、进尺数量及时、准确发生业务关系当天基础数据填报数据提供C2提供后勤服务及时发生业务关系当天D2根据需要发生各种费用准确发生业务关系当天C3服务发生后填写结算单及时、准确30分钟A4统计产量、进尺数量准确次日上午十点之前各

8、项数据数据