事态升级控制程序文件

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1、--..--1.目的定义并明确在公司产品过程设计开发、来料检查、生产中及售后的事态升级要求与执行程序。2.范围适用于本公司设计开发、来料检查、生产和售后整个过程事态升级问题的处理.3定义：事态升级：按公司文件要求执行过程中，有超出文件要求且重复发生2次以上的事情需要做出升级处理。根据事情的轻重程度分为0级，1级，2级与3级，其中0级是按文件正常的要求，3级是事态最严重的分级。1级：专题质量会谈，项目组长邀请各部门主要领导人员参加2级：总经理或总工程师参与，特别是在1级没有达到期望效果，则升入本级3级：客户支持参与，以上级别未达目标，应邀请顾客到现场进行深入

2、指导，举行双方高层次会谈4.职责4.1品管部：负责制定产品来料，过程生产与售后控制的事态升级要求与执行程序。4.2技术部：负责定义产品过程设计开发过程的事态升级要求与执行程序。4.3其他部门：负责协助事态升级程序的执行与问题的处理。5.作业内容5.1当项目执行过程中发生下列情况时，项目组长应及时提升管理等级：1.设计开发事态:未遵守预定的项目开发时间期限、未实施决定性措施、质量能力、绩效得不到保障、看不到进步或未遵守承诺、项目流程中出现的偏差在目前的责任层上无法解决、重大工程变更、开发产品不合格、其他有影响质量的重大事项。2.来料检查过程不合格事态3.生产

3、过程不合格事态4.入库过程不合格事态word可编辑.--..--5.产品售后过程不合格事态6.各阶段产品安全的要求不符合5.2设计开发事态升级要求及程序5.2.1未按计划及要求完成序号主责部门与级别状态事态升级原因/升级内容可能输出1技术部未遵守预定的项目开发时间期限、未实施决定性措施、质量能力、绩效得不到保障、看不到进步或未遵守承诺、项目流程中出现的偏差在目前的责任层上无法解决、重大工程变更项目部动员相关人员进行处理，根据事件的严重性程度及时调整工作措施。初步的原因分析、措施报告0级升级↓如果没有效果予以升级升级可能原因：影响了整体开发进度2销售部项目/

4、PE项目工程师，组长亲自牵头解决确认根据客户要求作出判定，确保按期完成任务及节点相关记录表格1级升级↓如果没有效果予以升级升级可能原因：项目工程师与PE都判定不了，项目部未按期完成开发任务3销售部经理/技术部经理部门经理负责落实解决报总经理、总工备案评估产品开发进度的状态，根据客户的相关信息进行判定调整任务，加强力量相关记录表格2级升级↓经多方确认未按期完成，升级可能原因：市场部急需交货给客户但开发部不维修调整4副总/总经理副总/总经理确认，与顾客协商进行处理。评估产品的状态与客户信息，根据现有的状态进行判断，是否进行调整。最终的评审意见3级5.2.2产品

5、不符合要求序号主责部门与级别状态事态升级原因/升级内容可能输出1技术部新项目产品外观/尺寸/功能不符合客户要求品管部检测室出相应的报告，开发部根据报告对模具进行相应的维修1、全尺寸报告2、模具不良诊断报告0级升级↓升级可能原因：1、交货时间紧急开发不能满足，强行要求按此状态交货2、word可编辑.--..--客户有反馈需要改善，但目前模具状态不能满足2销售部项目/PE项目工程师，PE确认根据客户要求及装配关系作出判定，如可使用放行，不可使用开发维修调整1样板制作跟踪记录表2、开口问题点清单1级升级↓升级可能原因：项目工程师与PE都判定不了，开发部不维修，但

6、又必须交货3销售部经理/技术部经理市场部经理与开发部经理确认评估产品的状态，根据客户的相关信息进行判定是否可放行，确认不可放行时开发部维修调整在全尺寸报告上签署意见2级升级↓升级可能原因：市场部急需交货给客户但开发部不维修调整4副总/总经理副总/总经理确认评估产品的状态与客户信息，根据现有的订单状态进行判断，是否按此放行还是进行调整。最终的评审意见3级5.3来料检查过程事态升级要求及程序序号主责部门与级别状态事态升级原因/升级内容可能输出1品管部供应商来料产品外观/尺寸/功能不符合要求品管部IQC按要求检查，发现不良上报给组长确认不合格，反馈供应商围堵改善

7、来料检查报告0级升级↓升级可能原因：1、IQC组长确定不了2、物料急需上线生产使用对应交货3、供应商不配合改善2品管QE品管部QE确认根据生产过程及客户产品的要求进行判定，是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善来料检查报告评审意见1级升级↓升级可能原因：1、QE判定不了2、物料急用3、供应商不配合改善word可编辑.--..--3品管经理品管部经理确认根据以上状态结合过程生产使用与交付要求，判定是否可限度放行，不可放行反馈供应商围堵改善，并出改善8D报告来料检查报告评审意见2级升级↓升级可能原因：1、经理判定不了2、供应商不配合改善3、内部无法使用4M

8、RB评审委员会MRB评审委员确认，最终由副总确认判定让步使用或公司