事态升级管理

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1、建立和保持一个文件化的升级流程以解决公司生产活动屮遇到的各种事态升级问题的处理，特制订本办法。2范围2.1本办法适用于公司以下事态升级问题的处理：♦供应商质量问题；♦不合格品处理（含过程、终检等发现的不合格品）；♦客户反馈/客户投诉；♦环境、安全事故及其它问题。3管理职责3.1综合办是事态升级管理的归口管理部门：3.1.1负责本办法制定、修改并组织实施。3.1.2负责对本办法的实施情况予以监督、检查和考核。3.1.3负责把事态升级过程中发现的问题及时向主管领导及相关部门、上级公司人力资源部反馈。3.2各部门负责人：3.2.1负责本办

2、法组织本部门实施，并对实施情况予以监督、检查、考核。3.2.2负责把实施过程中发现的问题及时向综合办门反馈。4事态升级管理流程与要求4.1供应商质量问题升级管理流程输入供方来料外观/尺寸不符合要求，供方延期交付等活动责任人升级原因/升级内容输出來料检验员來料检验员将不良状况反馈给项h组质量工程师和项n工程师。升级可能原因：1、相关工程师不能做最终判定。2、判定标准不清晰。可疑产品标签质量工程师项H组质量工程师和项M工程师和项H工程根据不良信息和接收标准判定是师否可以接收。升级可能原因：（同上）各部门长、來料检验员召集各部门评审，探讨

3、不合格评审表來料检验员不合格品处置方式。升级可能原因：各部门长意见不能统一。总经理总经理给出最终处理意见來料检验员來料检验员通知供应商整改。纠正预防措施供应商表8D报告供应商采购员供应商提交整改报告，完成整改。4.2不合格品处理（含过程、终检等发现的不合格品）升级管理流程输入产品外观/尺寸不符合要求活动责任人检验员、操作员质量工程师和项H工程师各部门长、检验员客户业务经理质量部责任部门升级原因/升级内容操作员将不良状况反馈给班组长和检验员。检验员将不良状况反馈给项H组质量工程师或项H工程师。升级可能原因：1、和关工程师不能做最终判定

4、。2、生产部对最终处置方式不满意。3、判定标准不清晰。项H组质量工程师和项H工程师根据不良信息和接收标准判定是否可以接收。升级可能原因：1、和关工程师不能做最终判定。2、客户接收标准不清晰。检验员召集各部门评审,探讨不合格品处置方式。升级口J能原因：各部门长意见不能统一。业务经理与客户进行沟通，将不良信息传递给客户，让顾客评审验证不良状况的影响程度，在客户处进行试装，验证试装效果。质量部根据评审结果或者客户技术支持对问题进行分析，确认根本原因，分解、落实资任部门进行整改措施，并要时提交客户确认。质量部验证整改措丿施，完成整改。4.3

5、客八反馈/客八投诉升级管理流程输入活动责任人升级原因/升级内容交付产品在客户端已组装或终端市场上反馈外观/尺寸/功能不符合客户要求质量工程师质量工程师和项H工程师各部门长、检验员业务经理、业务部或质量部接到客户反馈，将不良的状态信息传递给质量工程师质量工程师及时安排确认不良状态.并按文件要求召开相应的8D会议对应改善措施,告知客户改善方案与完成时间。升级可能原因：1、交货吋间紧急开发不能满足要求，强行要求按此状态交货。2、顾客索赔金额大于1000元。质量部按要求出和应的8D报告给和关部门长审核，由质量部跟进改善措施与完成时间。升级可

6、能原因：输出口J疑产品标签不合格评审表不合格评审表输出确认不良状态查库存（客户处，运输途中,成品库），半成品，原材料。顾客质量信息反馈表8D报告顾客质量信息反馈表客户退货屮请表输入交付产品在客户端已组装或终端市场上反馈外观/尺寸/功能不符合客户要求活动责任人业务经理、质量工程师质量工程师和项H工程师各部门长、检验员客户业务经理质量部责任部门升级原因/升级内容业务部或质量部接到客户反馈，将不良的状态信息传递给质量工程师质量工程师及时安排确认不良状态.并按文件要求召开相应的8D会议对应改善措施,告知客户改善方案与完成时间。升级可能原因：

7、1、交货吋间紧急开发不能满足要求，强行要求按此状态交货。2、顾客索赔金额大于3000元。质量部按要求出和应的8D报告给和关部门长审核，由质量部跟进改善措施与完成时间。升级可能原因：1、和关工程师不能做最终判定。2、客户接收标准不清晰。检验员召集各部门评审>探讨不合格品处置方式。升级可能原因：各部门长意见不能统1。业务经理与客户进行沟通,将不良信息传递给客户，让顾客评审验证不良状况的影响程度，在客户处进行试装，验证试装效果。质量部根据评审结果或者客户技术支持对问题进行分析，确认根本原因，分解、落实资任部门进行整改措施，并要吋提交客户确

8、认。质量部验证整改措施，完成整改。附加说明：本办法由综合办归口并解释。本办法自修订Z日起实施。输出确认不良状态查库存（客户处，运输途中,成品库），半成品，原材料。客户投诉处理记录表8D报告不合格评审农不合格评审农文件会签单修改内容：修