YH-QP.QES-03合规性评价控制程序

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1、张家港英华材料科技有限公司合规性评价控制程序（依据标准：IS09001：2008/ISO14001：2004/OHSAS18001:2007编制）编号：YH-QP.QES-03版本号：第A/0版页数：共（3）页2015年07月06日发布2015年07月06口实施分项签名日期编制审核批准张家港英华材料科技有限公司文件版本控制表修订变更章次变更摘要修订者版次日期早*页次A/02015/07/06全部全部新建立通过定期评价本公司适用的质量、环境和QES法律、法规及其他要求的遵守情况，履行公司对合规性的承诺。适用于本公司

2、QES管理体系运行过程屮，所适用的QES法律、法规及其他要求，侧重关注相关的法律法规要求。2、术语无3、职责3.1管理者代表：负责组织对适用法律法规和其它要求的合规性评价。3.2综合部：负责定期对适用的QES法律、法规及其他要求的遵守情况进行汇总和评价，建立适用法律法规及英相关要求清单。3.3各部门：负责协助综合部进行合规性评价，对评价结果屮不符合进行调查分析，采取纠正与预防措施。4、流程4.］流程图示4.2流程说明4.2.1综合部对公司识别和收集的法律法规及其他要求，进行合规性评价，评价分为例行评价和不定期评价

3、两种。4.2.1.1例行评价：综合部每年-次对适用QES法律、法规和其他要求的执行情况进行全面评价，提出《适用法律法规和其他要求清单》，并作为管理评审的输入。4.2.1.2不定期评价：QES管理体系运行过程中，在下述情况下，综合部应及吋对变化后执行情况进行评价，并将结果纳入《法律法规评价表》。a）新项目的引进；b）环境发生变化；c）相关的QES管理法律、法规和其他要求发生变更；d）组织机构调整，部门职责发生变更；e）其它认为需耍重新评价的情况。4.2.1.3评价的方法有日常检查、内部审核、管理评审、有资质机构出具

4、的评价报告或监测报告，以及政府许可等。1.4评价应包含所适用的QES管理法律、法规和其他耍求的具体条款内容，重点评价以下内容：a）作业环境监测合格情况；b）《劳动法》、《安全生产法》、《职业病防治法》、《消防法》等重要法律法规执行情况。4.2.2评价后不符合的处理：评价发现的不符合事项，曲管理者代表提出纠正/预防措施耍求，按《不符合、纠正和预防措施管理程序》处理。5、相关文件/记录5.1相关文件《法律、法规和其他耍求获取、识别与更新控制程序》《不符合、纠正和预防措施管理程序》5.2记录《适用法律法规和其他耍求清单

5、》《法律法规评价表》《纠正和预防措施任务单》