内部审核检查表-2018415-1

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1、内部审核检查表受审核部门高层/管理代表负责人检查内容（依据标准的条款号）依据文件（手册或程序文件条款号）检查内容及方法（抽样、座谈、查文件）检查结果4.1理解组织及其背景环境质量手册是否确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。是否对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审符合4.2理解相关方的需求和期望质量手册是否确定相关方及其要求是否对这些信息进行监视和评审。符合4.3确定质量管理体系的范围质量手册质量管理体系有无不适用条款?理由是否充分？8.3设计和开发不适用5.1领导作用质量手册你的管理承诺是什么？从哪些方面可以体现出你以顾客为关注焦点.

2、通过培训、宣传、会议沟通（或其中之一）的方式，向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，并以实现提升顾客满意为目标--提供必要的资源以保证质量体系有效运行、改进并达到顾客满意。我们每年进行一次顾客满意度调查;详细了解客户要求;及时处理顾客当中存在的问题点.5.2质量方针质量手册你公司的质量方针是什么？是否沟通？见手册，已张贴5.3组织的作用、职责的权限质量手册是否制定公司组织架构图？公司内组织结构成员职责和权限是什么？已制定组织架构图；公司内组织结构成员的职责和权限均己经得到了全部的规定.6.1风险和机遇的应对措施质量手册是否制定风险分析表及应对措施已制定6.2质量目标及其实施的策划质量手

3、册是否在相关职能、层次和质量管理体系所需的过程建V.质量目标？见质量目标一览表6.3变更的策划质量手册质量管理体系是否进行变更无7.1.1支持资源总则质量手册是否确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源人力资源、场地、设备设施完善9.2内审审核内部审核控制程序请问有否进行内审策划？是否实施内审？发现几各不合格项？4月6日进行了内审，发现1项不合格项，都己整改完毕9.3管理评审管理评审控制程序你有否进行管理评审？查《管理评审程序》规定公司的管理评审活动每年进行;我们在4月12日作一次管理评审,有管理评审计划及报告受审核部门业务部负责人5.3组织的作用、职责的权限质量手册你部

4、门的工作职责是什么？负责客户沟通及签订合同，建立顾客档案资料，提供顾客满意程度报告。6.2质量目标及其实施的策划质量手册你部门的质量目标是什么？查质量目标统计表，已达到8.2.1.顾客沟通客户沟通与服务控制程序您采用了哪些沟通方式与您的顾客进行交流？平常一般通过邮件进行客户联络；订单或者合同评审过程的沟通;以及顾客满意度的调查并及时处理顾客的不满8.2.2与产品和服务有关要求的确定合同订单评审控制程序你是怎样确定产品和服务的有关要求？签订合同及技术协议8.2.3与产品和服务有关要求的评审合同订单评审控制程序你是怎样对顾客的要求进行评审的？通常与顾客进行初步的接洽，明确顾客的要求，看本公司产品

5、能否满足客户要求？如能则与客户签定合同.8.2.4产品和服务要求的变更合同订单评审控制程序如何处理客户变更？内部联络单等形式及时通知相关部门9.1.2顾客满意顾客沟通与服务控制程序有否进行顾客满意度调查？查客户满意度调查表2份，有9.1.3数据分析与评价顾客沟通与服务控制程序是否对顾客满意度调查进行数据分析？查客户满意度调查分析报告,未完成受审核部门采购部负责人5.3组织的作用、职责的权限质量手册你部门的工作职责是什么？负责原材料的采购及供应商管理。6.2质量目标及其实施的策划质量手册你部门的质量目标是什么？查质量目标统计表，已达到8.4.1供应的产品和服务的控制总则米购控制程序你的采购过程

6、是怎样进行的？是怎么控制的.申请表，釆购订单，审批，采购，验收8.4.2外部供应的控制类型和程度供应商管理程序你对供应商是如何进行管理的？一般釆购之前要求先送样,经过评价能达到公司的要求，然后才对供应商进行评估,评估通过后才采购•每季度对供应商业绩评估一次8.4.3外部供方的信息采购控制程序你是通过什么方式下达采购信息？查《采购订单》完善9.1.3数据分析与评价外部供方的绩效是否对供应商业绩进行数据分析？查供应商供货业绩考核表,己完成工程部5.3组织的作用、职责的权限质量手册你部门的工作职责是什么？产品策划控制等6.2质量目标及其实施的策划质量手册你部门的质量目标是什么？查质量目标统计表，已

7、达到8.1运行运行策划和控制质量手册运行是如何策划的？a）确定产品和服务的要求；市场需求，客户要求，国家相关法规b）建立下列内容的准则：1）过程；2）产品和服务的接收。原料检验标准、过程检验标准、成品检验标准c）确定符合产品和服务要求所需的资源；资源充分是否设计运行表格？已设计技术文件如何管理？发放回收有记录产品的确认是如何实施？国家权威机构认定，客户使用确认产品变更的程序是怎样的？文件有规定《工程变更控制程