CG-WI005战略采购管理作业指引

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1、战略采购管理作业指引编制日期审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人、流程概况流程目的明确战略采购的操作程序及方法，确保符合公司规定及提高采购效率，降低采购成本。流程范围选择战略采购方式实施的材料、设备、工程服务的采购。定义1、战略釆购：指公司出于提高质量、降低成木、增加效率等目的，与若干家供方签署协议，约定向我方提供产品及服务范围，在一定时期内直接向其进行采购（一般为一年，特殊情况经审批后叮增加年限）流程主导部门总部工程技术部/总部成本管理部流程参与部门设计研发部、内部审计部等上游流程名称下游流程名称子流程名称合同管理作业指引流程KPI责任部门/岗位数据来源

2、招投标工作的合规性总部工程技术部评标记录流程关键点关键点说明备注总部工程技术部/成木管理部择优选择战略合作伙伴参见4.1审批战略采购协议参见4.2签订具体合同参见4.4二、流程图三、职责3・1总部工程技术部3.1.1负责工程类战略采购供方的选择评估；3.1.2负责公司工程类定点战略供方的选择及协议签署。3.2总部成本管理部3.2.1负责材料设备类战略采购供方的选择评估；322负责公司材料设备类定点战略供方的选择及

3、■办议签署。3・3总部相关部门3.3.1负责上报“采购需求计划”，参与定点战略供方的评定标工作；3.3.2参与总部工程技术部/成本管理部签署的战略采购协议的会签；3.3.

4、3参与合同履行及供方评估。3.4总部总裁3.4.1负责审批定点采购审批表、定点采购战略协议；3.4.2负责当战略协议约定无法满足项目需求时，采购方式变更的审批。四、工作程序4.1战略采购的产品的确定4.1.1总部成本管理部根据公司各项廿事业部的材料设备使用情况，针对产品的市场供应及价格波动特点，推荐战略采购产品，并组织设计研发部、项口事业部讨论初步确定，报总部总裁审批后执行。4.1.2战略采购产品建议战略采购.xls4.2战略采购供方选择421总部工程技术部根据已合作过的供方评估资料对工程供方进行战略定点采购的筛选工作；总部成本管理部根据已合作过的供方评估资料对材料设备供方进行战略

5、定点采购的筛选工作4.2.2总部工程技术部根据评估结杲提出工程类《战略定点采购审批表》并将战略定点采购名单经总部成本管理部审核后，提交总部业务主管领导审核，总部总裁审批；总部成木管理部根据评估结果提出材料设备类《战略定点采购审批表》并将战略定点采购名单经总部设计研发部、总部业务主管领导审核，总部总裁审批。4.3签订战略采购协议4.3.1工程类“战略采购协议”出总部工程技术部拟订，经总部成本管理部审核，材料设备类“战略采购协议”由总部成木管理部拟订后，分别提交总部设计研发部、总部财务资金部、总部内部审计部（法务）审核，总部业务主管领导审核，总部总裁批准后生效。4.3.2“战略采购协议

6、”审批后，工程类由总部工程技术部负责与供方正式签订“战略采购协议”，材料设备类由成本管理部负责与供方正式签订“战略采购协议”。4.3.3签署战略协议后，总部工程技术部/成本管理部及时知会相关部门；4.3.4按照战略采购协议内容在协议范围内采购项目必须履行协议。4.4定点战略釆购的组织4.4.1总部工程技术部和相关部门根据《工程招标采购管理流程》组织进行工程类定点战略采购评定标；总部成本管理部和相关部门根据《材料设备类招标采购管理流程》组织进行材料设备类定点战略采购评定标。4.5具体采购合同的签订4.5.1总部工程技术部/成本管理部和相关部门根据公司《采购招标计划》与战略供方按照《合

7、同管理作业指引》在“战略协议”框架内容卜•签订具体采购合同。4・6合同履约与评估4.6.1相关部门负责合同履约；4.6.2在合同履约结束后由总部工程技术部组织相关部门对工程类战略供方，成本管理部组织相关部门对材料设备类战略供方按照《工程类供方管理作业指引》进行履约评估。4.7特殊情况处理4.7.1已签署协议的战略供方不能满足要求的，具体部门提出的需求，填报《采购方式变更审批表》，工程类的由总部工程技术部组织评审：总部设计研发部、总部财务资金部、总部成本管理部、总部内部管理部（法务）审核，业务主管领导审核、总部总裁批准后执行；材料设备类的由总部成木管理部组织评审：总部设计研发部、总部

8、财务资金部、总部内部管理部（法务）审核，业务主管领导审核、总部总裁批准后执行。4.7.2审批完成后按以下审批结论分别进行处理:1）批准的，工程类的由总部工程技术部首先以书而方式取得战略供方谅解，按批准的采购方式重新采购；材料设备类的由总部成本管理部首先以书面方式取得战略供方谅解，按批准的采购方式重新采购。2）不批准的，总部工程技术部（工程类）/成木管理部（材料设备类）知会相关部门调整项目计划或产品配置。五、支持性文件5.1《工程类供方管理作业指引》5.2《合同管理作业