内部审核检查表及记录表

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1、受审核部门项目部审核依据GB/T19001：2008审核员审核时间审核条款号现场检查清单检查记录4.2.3文件控制1.提供本部门文件清单，抽查一份，查批准、受控、文件编号、发放号。2.提供“文件发放记录”，抽查一份。询问发放范围怎样确定？3•询问本部门的文件更改如何处理？如能提供更改文件，查更改处。4.询问本部门作废文件（包括作废留用）处理过程。5.本部门文件如何定期评审？4.2.4记录控制1.木部门负责哪些记录的控制？2.提供记录目录清单，查保管期限的规定。3.抽查1-3份，查编号、填写（内容完整、止确、清晰）情况。4.查记录贮存情况（有电子形式查备份）。

2、5.查记录归档情况。6.询问记录借阅、处置情况。受审核部门项目部审核依据GB/T19001：2008审核员审核时间审核条款号现场检查清单检查记录5.3质量方针1.公司的质量方针是什么？2.内涵解释？5.5.1职责和权限本部门职责？5.5.3内部沟通1.沟通方式？2.本部门与外部沟通哪些信息？3.介绍沟通通畅情况。受审核部门项目部审核依据GB/T19001：2008审核员审核时间审核条款号现场检查清单检查记录7.1产品实现的策划1.介绍本项甘的策划过程。2•提供本项目管理建议书，内容是否符合规定要求。受审核部门项目部审核依据GB/T19001：2008审核员审

3、核时间审核条款号现场检查清单检查记录7.5生产和服蹣供1.查“任命书”、“委托书”，项目相关人员是否有授权，责任范围是什么？2.杳“项冃管理方案”，根据管理方案，抽查各阶段工作状况，女口前期准备阶段、设计、招投标、施工、合同文件、来函来电、各种会议纪要、投资控制等。3..检杳工作记录，“项目管理刀报”、“项目管理周记”等，记录填写是否真实冇效，统一编号，并符合要求？4.现场检查工作人员是否统一着装？办公场所是否有本公司标识？文件资料保存情况如何？5对于委托方的资料、信息和财物，如何妥善保管？6•如项目处于收尾阶段，提供“项目服务总结报告”和“项目后评估报告”

4、，评价项目的总体服务情况。（检杳记录）受审核部门项目部审核依据GB/T19001：2008审核员审核时间审核条款号现场检查清单检查记录8.2.4产品的监视和测量对工程监理项目如何锐检查？8.3不合格品控制1・工程监理服务过程屮有无不合格情况发牛，如有，如何处理？检查“不合格服务评审处置表”。8.5.2纠-正措施8.5.3预防措施1.对工程监理服务过程111产牛的不合格服务采取了什么纠止措施？检查“纠止/预防措施单”。2.为预防工程监理不合格服务，哪些文件内容（措施）能证明采取了预防措施？检查“纠正/预防措施单代