[经营管理]10监测管理控制程序

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1、1、目的为了规范安环监测与测量的管理方法，及时发现安环管理体系运行中存在的问题并予以纠正，保证安环管理体系的有效运行，特制定本规定。2、适用范围适用于公司安环管理体系相关要素及活动的监测和测量，以及法律法规符合性的监测和测量。3、职责3」安全办协同行政部组织废气、废水、噪声压力容器及员工体检等其它需委外监测的活动；3.2各部门负责对部门内有关运行方而的监测；3.3行政部负责对公司体系运行情况、目标、指标完成情况以及法律、法规情况进行监测。4、定义无5、程序细则5.1安环管理体系监测与测量的内容：5

2、.1.1污染物排放的监测（废水、废气、噪声、固体废物等）；5.1.2体系运行的监测（H常的检查、内审、外审等）；5.1.3口标、指标、管理方案执行情况的监测；5.1.4法律、法规遵循情况的监测；5.1.5压力容器的监测；5.1.6特种作业人员上岗监测；5.1.7员工职业病监测。5.2污染物排放的监测（废水、废气、噪声、固体废物等）：5.2.1由行政部负责与外部安环监测部门联系，对公司各监测点进行监测，将结果上交管理者代表，由行政部将冇关资料的复印件下发到监测点，发现监测结呆超岀有关规定或有异常情况

3、出现时，由行政部责令有关部门调查原因，进行调整、修正；5.3体系运行的监测：5.3.1公司的监测：依据《内部审核程序》的规定对安环管理体系的运行情况进行监测；5.3.2部门的监测：各部门对本部门的管理事项进行专项管理，每季度对本部门程序的执行情况进行检查，并对现场的管理情况进行检查，发生轻微问题时：让相关人员现场整改或进行口头警告，记录检查结果；发生严重问题时，由部门负责人记录，并填写安环“纠正和预防措施报告”予以改进。同时将监测报告捉交行政部。5.4口标、指标管理方案的监测：5.4.1由齐部门负

4、责人每季度对本部门的环境口标、指标、管理方案的实施情况进行检查、总结，并将实施情况形成书而报告，内容应包括计划完成情况，计划执行过程小遇到的困难，是否需要其他部门配合及本部门对下一阶段计划实施的建议等；5.4.2当发现目标、指标和管理方案没冇按计划实施时，应立即加以纠正，并上报行政部，行政部根据具体情况进行相应处理；5.4.3行政部每季度根据齐部门的报告，汇总后向管理者代表汇报，并作为管理评审的输入资料。5.5员工职业病监测5.5.1由行政部组织进行定期（每年一次）身体健康检查，并将检查结果以书而

5、形式呈报给管理者代表；5.5.2由管理者代表对体检结果进行分析，对出现有传染病或职业病的人员根据相应的法律法规进行处理；5.6压力容器的监测5.6.1由安全办负责对压力容器H常运行小的检查，发现异常情况要马上采取措施，进行整改，整改完毕验收合格后方可重新启用；5.6.2由安全办负责对全厂的压力容器进行定期年检，保证压力容器在正常状态下使用。5.7特种作业人员持证上岗监测5.7.1对于新入职的特种作业人员，安全办应参与面试，保证入职的特种作业人员符合岗位要求；5.7.2安全办应定期审查特种作业人员的

6、上岗证，督促特种作业人员按时年审。5.8对法律、法规执行情况的监测：5.8.1行政部每年对公司适用的法律、法规及其他要求的遵循情况进行检查。检查时可查阅各部门的监测记录和体系运行报告，并以书而形式提交管理评审。5.9监测和测量屮发现的不符合事项按《不符合与纠正预防控制程序》的规定实施。5.10所冇监测和测量的记录均备案于行政部，且按《记录控制程序》的规定管理、保存，确保其可追溯性。5.11行政部应对定期实施的监测、测量及评估情况进行汇总分析，适宜时，可应用统计技术呈现环境管理体系运行控制参数的变化

7、趋势，分析根源，为环境的持续改善捉供考察依据。6、相关文件DJ-P-14DJ-P-12DJ-P-066.1《内部审核程序》6.2《不符合与纠正预防控制程序》6.3《记录控制程序》7、记录7.1各项监测结果记录