[经营管理]物料批号管理控制程序

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1、修订记录日期版次页次条文修订内容变更人备注10.22A/1修改材料批号编写及资材职责张彪换版12.26A/11去掉如当日同一供应商送货多批，则在号码后加①、②、③区分。张彪换页1目的防止产品制作过程混淆或谋用，保障产品制造覆历的可追溯性。2范围适用于物料采购至成品出货全过程。3定义物料批号指由供应商送货日期（年△△+月）组成的号码。（LOTNo.）4权责4.1环境物质管理小组负责编制并督导、实施。4.2文控中心负责文件Z管控.4.3各部门和关人员执行木作业规范。5内容5」资材部5.1.1资材采购耍求供应商在送货时

2、在最小包装上注明材料批号.并将材料批号写在现品票、来料验收入库报告上。5.1.2每月10号前核对供应商所提供环境有关物质不使用证明书（址产用）与收货时间、材料批号是否相同并汇总送文控中心存档.5.1.3仓管员收发物料依物料标识将材料批号填写于相关表单。5.1.4每刀盘点时将材料批号记录于《盘点表》。5.2品管课5.2.1IQC确认來料之材料批号是否与來料验收入库报告材料批号和符，并在《I0C检验日报》在记录材料批号。5.2.2]PQC在制程巡检中确认上线材料批号并记录在首件确认记录表（二）o5.2.3确认材料使用

3、记录状况。5.3制造部5.3.1在领収材料时确认领取材料批号并记录于《套件发料单（领料单）》、《委外发料单（领料单）》。5.3.2在生产中确认上线材料批号并记录于《物料上线表》。5.3.3在补料、退货作业屮均需将材料批号记录于《补料单》、《退货单》，退仓材料需保留原材料批号。6供应商代码供应商代码表编号供应商代码编号供应商代码编号供应商代码1宝盈B-Y41铠利K-L81天康T-K2超亮C-L42可睿恒KRH82泰豪特THT3长诚C-C43科利虹KLH83通现T-X4创斯特CST44康扬K-R84泰硕T-S5呈威C

4、-W45康超力KCL85统元T-Y6诚意C①Y46龙信L-X86霆峰T-F7纯益C②Y47朗诗格LSG87威尔达WED8常青C-Q48立得L-D88位旭W-X9东涛D-T49利山LCDS89伟力W-L编号供应商代码编号供应商代码编号供应商代码10大佳D-J50n盛L②S90威栓W-Q11德圆D-Y51利胜L③S91维达W-D12敦旺D-W52连邦L①B92伟特W-T13大洲D-Z53蓝宝L②B93西熙XX14富达华FDH54明和M-H94祥裕隆XYL15富盛F-S55明阳M-Y95新丽X-L16丰裕达FYD56迈

5、克M①K96兴为诚XWC17富昆F-K57美科M②K97兴泰X①T18丰亿F-Y58木林森MLS98矽统X②T19福华F-H59南华金力NHJL99信源X-Y20飞晶F-J60普尼克PNK100旭晶X-J21格瑞鑫GRX61晴远Q-Y101裕同Y-T22高丰G-F62容电R-D102盈隆Y①L23广达G-D63瑞盪R-L103有丽Y②L24冠坤G-K64锐铭R-M104裕发Y-F25介田H-T65荣瑞R-R105咏翰Y-H26宏嘉H-J66塞格S-G106裕亿Y-Y27和盛H①S67三友S-Y107元昌Y-C28

6、华陞H②S68思微克SWK108友进Y-J29弘声H③S69SKCSKC109志帆Z①F30百信H-X70深三都SSD110哲丰Z②F31华鑫智HXZ71上铭S-M111震伦Z-L32汇荣H-R72顺达S-D11233宏锐达HRD73深华泰SHT113智高Z-G34嘉士通JST74三和胜SHS114吉林华升JLHS35嘉东J①D75顺粤S-Y11536金达J②D76萨特S-T11637骏达J③D77胜坚S-J11738嘉尼J-N78胜鑫S①X11839捷泰J-T79盛兴S②X11940钳兴J-X80SKKSKK1

7、207参考文件6.1供应商环保手册6.2记录控制程序8表单/记录：相关记录依“记录控制程序”规定保存。7.1来料验收入库报告7.2补料单7.3盘点表7.4退货单7.5委外发料单（领料单）7.6套件发料单（领料单）7.7委外物料超领单7.8厂内物料超领单7.9TOC检验日报7.10首件确认记录表（二）7.11物料上线表