[经营管理]内部监测管理程序

《[经营管理]内部监测管理程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、工作指引环境管理物质内部监查管理程序文件编号目的：通过对环境管理物质的内部监查来完善化学物质的从源流控制到过程管理至出货控制,各阶段均冇监控，满足客户要求.范围:适用于XXX公司内部及供应方的管理.职责：ISO推行部：负责按照客八最新标准及要求，并传达给社内相关单位.负责制定社内标准及管理供应厂商标准.3.2业务单位:负责联络木单位直接管理供应厂商遵守XXX公司对环境管理物质的要求，同时把供应厂商的相关讯息传达到XXX公司内部.3牛管单位:负责联络本单位直接管理供应厂商遵守XXX公司对环境管理物质的要求，同时把供应厂商的相关讯息传达至XXX公司内部.3.4制造/成形部:在生产过程中进行

2、相应标识，以便出现异常时能追溯.3.5品管部:负责对经TSO推行部检测后的结果判定盖上相应的印章，并对环境管理物质出现异常时要求供应商进行处理并提出相应的纠正预防措施.3.6环境管理物质内部审査组成员：对全厂从源流开始至过程管理至出货管理整个体系文件的管理进行审核并提出不符合的要求事项，最终达到满足客户要求.4.定义:4.1环境管理物质：XXX公司判断在部品、副资材、材料等所有的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。2管理级别:按照以下3种管理级别进行管理.4.2.11级:对于该物质及其用途立即禁止使用.4.2.22级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止，超过表中规定的口期

3、之厉，不能在部品及材料屮使用，到达期限时指定为“1级”。4.2.33级：目前虽然没有规定H期以及削减目标，但指定了计划削减在部品，材料中含量的物质其用途。6.2.4部品：成形、组装、印刷（或喷涂）成三诚产品的部品。（如：电子部品、五金部品、PCB板等）6.2.4副资材•在生产XXX公司产品时所使用到的材料，会和XXX公司产品一起送至客户手上（包材、包装部品、PE袋、塑胶袋、吸塑、胶带等）•用于制造过程小及设备上的消耗品（如：手套、抹布、润滑油、淸洁剂等）6.2.4材料：经加工（成形、印刷或喷涂）成XXX公司产甜的材料。（如：树脂、汕墨、汕漆、色粉等）无需经部品和副资材形态而成XXX公司

4、产品。工作指引环境管理物质内部监查管理程序文件编号5.流程图:(N/A)6.程序方法：6.1源流控制6.1.1XXX公司根据客户要求制定出“XXX公司绿色采购基准”要求供应厂商达到我厂的绿色采购的要求，并填写“不使用XXX公司禁止使用物质的保证书（A）（B）类，（C）类（必要的供应商）。2根据客八要求及社内本身要求，对幫胶原材料供应商及化学物质（如：油墨、涂料及脱模剂等）供应商要求提供其MSDS和相应的测试证明（如：Cd、PbsHg、六价珞、PBB、PBDE的含量证明）TSO推行部对塑胶原材料、化学甜物质（如：汕墨、涂料、脱模剂、清洗剂等）运用EDX-700能谱仪进行控制管理，具体操作

5、见《重金属测定管理规定》。6.2过程控制1在生产过程中，制造部和成形部严格按照环境管理物质相关的文件去执行，对于來历不明、标识不淸或禁止使用的物料或辅料不得投入生产或使用。6.2.2对于制程屮的部品须标识清楚放置妥当，能进行有效的追溯。如果出现环境管理物质出现异常时，在制程中的产品须立即区隔、标识，不得流出下道工序。在收到处理结果后再进行处理。出货管理控制6.3.1対于出货部品，要根据客户要求及社内的需要，TSO推行部运用EDX-700能谱仪检测判定不了的部品或原材料等，再送SGS或TTS进行检测，再根据检测结果來进行最终判定。环境管理物质内部审核6.4.1内审员必须是经过1S0140

6、01培训合格,II对环境管理物质熟悉.6.4.2内审员根据内审计划定期对•环境管理物质进行审核,必要时可临时进行审核.6.4.3审查时依据“环境管理物质的查核表”进行审查.6.4.4对于审核时发现的问题点发出“不符介报告”给相关权责单位，并要求填写不符介的原因及相关纠正预防措施.6.4.5各权责单位填写"环境管理物质不符合报告”后交内审员，rh内审员进行追踪其有效性,如杲效杲不佳或原因分析不对等，由内审员再次发出“环境管理物质不符合报告”进行対策，并追踪.直至效果达到要求时为止.对于“坏境管理物质”内审后发现的问题点涉及到增加资源（如：人力、物力、资金等）方面的情况时,内审员可把此情况

7、提交管理审查会议或最高管理者，以寻找通过最适宜的方式得以解决。7.相关文件与资料。7.17.1.17.1.27.27.2.1参考文件重金属测定管理规定绿色采购基准相关记录《环境管理物质宙核杳核农》版本:牛•效H期: