[经营管理]内部审核管理程序

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1、中山市XX电子科技有限公司A/1内部质量管理体系审核程序编制:审核:批准:生效日期：年月日中山市XX电子科技有限公司程序文件编号版次A/1页数1/3内部质量管理体系审核程序1.目的规范公司内部质量审核活动，维持和改进质量管理体系。2.适用范围适用于木公司内部质量审核活动的全过程。3.职责3.1管理代表1）2）负责内部质量审核的组织领导工作并确定所需的资源；批准《年度内审计划》和《…年内部质量管理体系实施计划》负责任命内审组长并审批审核组成员；审批《内部质量管理体系审核报告》和《内审不符合报告》，并向最高管理者汇报3

2、)4)审核的结果；3.2品质部1）负责策划、制定内部审核方案并编制《…年内部质量管理体系实施计划》2）推荐审核组长及审核组成员名单3）协助管理代表组织实施审核工作3.3审核组长。1）负责编制、实施《年度内部质量管理体系实施计划》2）审核《内审检查表》并提交《内部质量管理体系审核审核报告》3.4各部门被审核部门负责配合审核小组对木部门的审核工作负责，对发现的不符合项采取纠止措施。。4.工作程序4」工作流程（见附表）4.2.1-程程序4.2.1审核方案的策划1）每年一月份，品质部编制《年度内部质量管理体系审核计划》，报

3、管理代表审批后执行。每年应根据拟审核活动和区威的状况、重要程序和以往的审核结果，组织策划审核方案，进行二次全面的内部审核活动。4.2.2在下列情况下，可适当增加内部审核的频次：1）组织机构、管理体系发生重大变化；2）发生内外部严重不合格或顾客严重抱怨时；3）在接受第二方或第三方审核前。4.2.3审核准备中山市XX电子科技有限公司程序文件编号版次A/1内部质量审核管理程序页数2/31）rti品质部提出审核组成员名单，经管理者代表审核后组成审核组；2）内审员应经培训合格获得内审员资格并与受审部门无直接责任关系的人员担任

4、。3）审核组长依据年度内审计划编制木次《内审实施计划》，报管理者代表审批后实施。4）审核组长应在审核前一周左右将《内审实施计划》分发给相关受审部门；5）审核员负责按分工编制《内审检查记录表》，并由审核组长审核确认。4.2.4审核实施1）首次会议审核组长主持本次会议，介绍审核的目的、依据、双方成员、审核项目、审核方法及审核行程等。本次会议不得超过30分钟。2）现场审核审核人员应事先依计划妥善必要Z资料以利于工作顺利进行。审核员按照《内审检查表》逐一•展开审核，通过而谈、询问、查阅及现场观察、验证等方法收集相关证据，将

5、检查结果记录在检查表中。被审核部门应给予审核人员充分配合与必耍Z协助，并指定熟悉被审核部门运作Z人员陪同审核工作Z进行。3）现场审核结束后，审核组长召开审核组会议，综合分析并检查审核结果，依据标准、体系文件及法律法规要求，必要时依据与客户签定的合同要求，确定不合格项。4）审核员依据以上评价结果开具《内审不符合报告》要求事实表述清楚、全面、准确、具有可重现性。并经审核组长及受审核部门确认。5）末次会议由审核组长主持，公司主要领导、管理者代表、审核组成员及部门负责人参加。审核组长汇报木次内审情况，宣读不符合报告，并提出

6、纠正措施的要求。受审部门负责人确认不符合项，承诺采取纠正措施，以消除不合格项。4.2.5审核组长在审核工作结束后一周编制完成《内部质量管理体系审核报告》，经管理者代表审核后发放至最高管理层及各相关部门。并将木次内审结杲提交公司管理评审。4.2.6纠正措施的跟踪、验证1）被审核部门收到［纠正措施要求单］,须按［纠正措施要求单］规定Z完成FI期Z内回复审核员，由审核组长复查结案。2）改善之对策已冋复，但若超过［纠正措施要求单］规定之完成日期仍未能结案，须经审核组长核准重新开具［矫正措施要求单］。3）审核人员应在查验改止

7、措施实施后在［矫止措施要求单］签认结果，改善预防有效直接结案，改善预防无效按4.2.6.1）再进行，由审核组t协助审核员再追踪确认,若仍未中山市XX电子科技有限公司程序文件编号版次A/1内部质量审核管理程序页数3/3成效，由审核组长呈管理代表提报管理审查会议处理。4）审核组长将审核报告汇整交管理代表审查，以达高阶管理人员对质量体系之了解。5•审核报告保存：本公司所有内部审核及其结果的记录由审核组长汇整归档，保存期依《质量记录控制程序》办理。6.相关文件6.1《纠正及预防措施控制程序》7.相关表单7.1《年度内审计划

8、》7.2《年内部质量管理体系实施计划》7.3《内审检查表》7.4《内审不符合报告》7.5《内部质量管理体系审核报告》附表:审核流程制定审核计划成立审核组责任部门相关表单品管部［年度审核计划］审核组长审核组长［年内质量管理体系实施井划］审核小组被审核人员审核小组被审核人员［内审检查表］审核小组［内审不符合报告］被审核人员［内部质量管理体系管理代表审核报告］审核