安全检查标准化规范（试行）

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1、山东省非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域安全生产检查（督查）标准化规范（试行）为进一步规范安全生产检查（督查）工作，提高安全检查（督查）效能，特制定本规范。一、实施检查标准化的目的通过制定周密的检查方案、严密的检查程序、针对性较强的检查项目及内容，使安全生产检查工作达到标准化、规范化、制度化，建立起科学、有效的隐患排查、治理和持续改进的全过程管理，督促企业改进和加强安全生产工作，提升安全生产管理和保障能力。二、制定检查方案（一）检查任务提出：1、按照国务院安委会和省政府部署，组织开展综合性和专业性安全生产检查；2、根据全年工作安排和计划，组织开展一个时段的安全生产检查；3、结合当前工作

2、重点和集中行动部署，组织开展重点领域、重点企业的安全生产检查；4、汲取外省或本省发生的重特大事故教训，组织开展有针对性的安全生产检查。（二）按照检查任务，确定检查主题和重点方面，制定检查方案。（三）检查方案报相关领导审定后，进一步细化检查内容,确定检查组人选、组长人选和专家人员。三、做好检查前的准备工作1、下发检查通知，确定检查时间；2、组长召集检查组成员学习掌握检查标准并提出相关要求;3、为提高检查效能，根据被检查企业的规模，检查组可分成若干检查小组（如综合检查小组、现场检查小组、检测检验小组等）。四、实施检查1、听取被检查单位自查情况汇报，全面了解企业安全生产管理情况；2、开展现场

3、检查，对照《非煤矿山企业安全生产检查表》（附件2）、《危险化学品企业安全生产检查表》（附件3）、《烟花爆竹企业安全生产检查表》（附件4）,逐项进行检查；3、检查过程中，要求检查人员通过询问有关人员，查看相关资料、证照、证件，对厂区、库区、车间、工艺、设备、设施、原料、成品等进行检查和检测检验，同时采取笔录、录音、录像,复制拷贝有关资料等多种方式，留存物证，必要时可对有关资料进行封存；4、检查结束后，由检查组组长召集召开检查情况汇总会，整理检查情况，肯定成绩，指出问题，提出整改意见，对检查情况进行反馈；5、对非法违法行为，由当地安监部门依法下达执法文书，并依法对非法违法行为进行处理；6、

4、对检查发现的问题和隐患，要求被检查单位按照“六落实”（整改责任、措施、资金、期限、应急预案、监控）的要求,确定专人跟踪调度，直至完成整改。整改结束，被检查单位应及时写出整改完成反馈报告，报送当地安监部门和检查组组长所在单位，形成闭环管理。五、分析通报1、检查或督查结束后，由部门分管领导召集各检查组召开检查情况汇报会，对检查发现的问题进行梳理分类逐一列举，分析原因，形成安全检查情况通报，下发基层安监部门，要求在日常检查中对通报的问题进行重点检查；同时，下发全省非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹重点企业，要求企业对照通报的问题，举一反三，改进自身安全生产中存在的问题和不足；2、对检查发现的共性

5、问题，研究制定解决的措施和办法，在此基础上，形成规范性的政策、法规、标准和制度，促进全省非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹等领域安全生产整体水平的提高。3、对发现的好经验、好做法，应及时进行总结并通过多种形式进行宣传推广。六、督办落实对检查或督查发现的问题和隐患，由检查组组长指定专人负责整改情况的落实，定期调度隐患整改情况，必要时可进行回访,确保隐患整改到位。对危害程度高、整改难度大、整改时间长的重大事故隐患,检查组应按照《山东省重大事故隐患挂牌督办暂行办法》的要求,提交省政府安委会办公室实施挂牌督办。七、检查纪律每次检查前，对检查人员和专家强调检查纪律1、不准接受被检查单位安排的宴请；2

6、、不准无偿使用被检查单位的交通工具。确因工作需要临时使用被检查单位的交通工具时，要据实付费；3、不准参加被检查单位安排的旅游、娱乐和联欢等活动；4、不准无偿使用被检查单位的通讯工具和办公用品；5、不准接受被检查单位的任何纪念品、礼品、礼金和各种有价证券；6、不准向被检查单位提出与检查工作无关的要求；7、不准在被检查单位报销任何因公因私的费用。附件：1、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹领域安全生产检查流程图2、《非煤矿山企业安全生产检查表》3、《危险化学品企业安全生产检查表》4、《烟花爆竹企业安全生产检查表》附件1非煤矿山、危险化学品.烟花爆竹领域安全生产检查流程图附件2：非煤矿山企业安全

7、生产检查表（试行）被检查单位名称：所在市、县（市、区）：一、综合检查部分序号检査项目检查内容检査方法检查结果1贯彻上级会议精神和文件情况查企业是否按时参加安全生产会议。查看记录查是否及时传达会议精神。查看记录查是否提出具体的贯彻落实要求。查看相关文件通知查企业对各级党委、政府和主管部门、监管部门下发的有关安全生产文件传达情况。查看传达学习记录查企业制定的配套制度、措施及落实情况。查看相关制度2落实安全生产责任制情况查企业法人代表（或主要负责人）