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1、安全生产标准化检查规范1资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。1.煤矿安全风险分级管控专业检查规范项目项目基本要求标准内容分值评分方法检查方式及内容所需资料扣分细则一、工作机制(101．建立安全风险分级管控工作责任体系,矿长全面负责,分管负责4人负责分管范围内的安职责全风险分级管控工作分工2．有负责安全风险分2级管控工作的管理部门查资料和现场。未建立责任体系不得分,随机抽查,矿领导1人不清楚职责扣1分查资料。未明确管理部门不得分1.查有关责任体系正式明确责任体系的相关文无责任体系文件不得
2、分职文件,看是否按本标准要,件(也能够在1.求明确了矿领导班子成责内容不健全的建议补充安全生产责员的责任;(暂不扣分);任制中或安2.对矿班子成员进行随2.抽考矿班子成员,1人不清全风险分级机抽考。抽考前要确定楚自身职责扣1分管控工作制抽考人数度中体现)查责任体系文件或风险责任体系文未明确不得分。明确部门或分级管控工作制度,是否件或风险分成立风险管控领导小组,办明确了一个部门负责安级管控工作公室设在某科室,均符合标全风险分级管控工作制度准要求分)建立安全风险分级管控工作制度,明确安全风制度险的辨识范围、方法4建设和安
3、全风险的辨识、评估、管控工作流程1．查风险管控工作制1．范围和方法不明确扣2度,必须明确风险的范围查资料。未建分(能够按灾害类型明确范(能够概括的说明),必须立制度不得风险管控工围,也可按工作地点明确范明确本矿辨识和评估分分,辨识范;作制度或风围);级分别采用了什么方法围、方法或险分级管控2．未明确风险管控的工作2．查是否按本标准要求工作流程1处的相关制度流程扣2分;明确了风险辨识和评估不明确扣2分3．工作流程内容不完善作的工作流程,流程要包括为建议提出,暂不扣分本标准要求的所有内容2项目项目内容资料内容仅供参考
4、，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。基本要求标准评分方法检查方式及内容所需资料扣分细则分值二、安全风险辨识评估(40分)年度辨识评估每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区队进行年度安全风险辨识,重点对井工煤矿瓦斯、水、查资料。未开火、煤尘、顶板、冲展辨识或辨识击地压及提升运输系组织者不符合统,露天煤矿边坡、爆要求不得分,破、机电运输等容易辨识内容(危导致群死群伤事故的危险因素不存在险因素开展安全风险辨10的除外)缺1识;及时编制年度安全项扣2分,评风险辨识评估报告,建估报告、风立可能引发重特大事故险清
5、单、管的重大安全风险清单,控措施缺1项并制定相应的管控措扣2分,辨识施;将辨识评估结果应成果未体现缺用于确定下一年度安全1项扣1分生产工作重点,并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案1．查年度风险辨识评估报告,看组织者是否为矿长;2．查风险辨识评估是否按安全风险分级管控工作制度要求进行的(是否同制度中明确的辨识范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程向一致);3．查风险辨识评估的是否全面、准确;4．查是否有重大安全风险清单,重大风险管控措施是否具有可操作性;5.查辨识评估成果是否应用于确
6、定下一年度安全生产工作重点,并指导和完善下一年度生产计划、灾害预防和处理计划、应急救援预案1.矿长未组织开展年度辨识评估或辨识不得分(必须由矿长组织、本矿完成,能够有中介机构配合,但各分管负责人和相关业务科室必须参加;由中介机构出具报告的此项不得分);参加人员不全提出整改建议(暂不扣分);2.未按照风险分级管控制度开展风险辨识评估工作的扣2分;3．辨识评估不全面(5+2),缺一项扣2分,危险因素不存在的除1.年度风险外;辨识评估报4．对存在水文条件极复杂、煤告(包括参加层自燃及容易自燃、高瓦斯及人员签字);突出、有冲
7、击地压等4类重大2.年度安全灾害矿井,以及采用斜井人车运生产工作重输人员的,未将相应风险辨识评点安排、下估为重大风险的,扣2分(多项辨一年度生产识不准确的,累计上限扣2分);计划、灾害5.重大风险管控措施不完善或操预防和处理作性不强建议补充完善(暂不扣计划、应急分);救援预案6.没有保存风险辨识的原始记录(辨识资料中只体现重大风险没有体现其它级别的风险)或没有参加人签字,建议补充(暂不扣分);7.在下年度安全生产重点工作安排中未明确对辨识评估出的重大3风险作为安全工作的重点进行管控扣1分,在完善下一年度生产计划、灾害预
8、防和处理计划、应急救援预案中未体现应用扣1资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。项目项目基本要求内容新水平、新采(盘)区、新工作面设计前,开展1次专项辨识:1.专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行;2.重点辨识地质条件和专项重大灾害因素等方面存辨识在的安全风险;评估3.补充完善重大安全风险清单并制定相应管控
