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《2016内审计划及检查表》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。
1、江苏大生电气工程有限公司2016年度内审计划审核目的评价本公司建立的质量、环境和职能健康安全管理体系是否符合有关标准和策划的要求，是否得到有效的实施，是否有效满足公司管理方针和目标，并为体系的改进提供依据。审核准则GB/T19001-2008《质量管理体系要求》GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》；GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》；GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》；公司B/0版管理手册、程序文件；法律法规及标准；其他相关文件。审
2、核范围一质量管理体系范围：送变电工程施工、安装和服务。删减：GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》10.3施工设计；GB/T19001-2008《质量管理体系要求》7.3设计开发。—环境管理体系范围：送变电工程施工、安装和服务的相关环境管理。—职业健康安全管理体系范围：送变电工程施工、安装和服务的相关职业健康安全管理。审核方案采用集屮审核，策划审核时间2016年4月24-25H进行，管理评审示进行补充审核。备注N0:16-01编制：张郁婷批准：黄拯乾吋间：2016年03月10日内
3、审实施计划NO:16-01第1页，共3页审核冃的评价公司管理体系是否符合标准要求及实施的冇效性。市核范围—质量管理体系范围：送变电工程施工、安装和服务。删减：GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》10.3施工设计；GB/T19001-2008《质量管理体系要求》7.3设计开发。—环境管理体系范围：送变电工程施工、安装和服务的相关环境管理。—职业健康安全管理体系范围：送变电工程施工、安装和服务的相关职业健康安全管理。市核依据GB/T19001-2008《质量管理体系耍求》GB/T5
4、0430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》；GB/T24001-2004《环境管理体系耍求及使用指南》；GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》；公司B/0版管理手册、程序文件；法律法规标准；其他相关文件。审核F1期自2016年4月24H至2016年4月25H首次会议24日8：00——8：30由核组及受由核方冇关人加内部评定24日13：00--16：30审核组全体成员评定情况通报25EI16：30--17：00最高管理层和审核纽•成员末次会议25日17：00——17：30审核组
5、成员及岌审核方有关人员审核组姓名分T.黄卫平组长(A)陶冬梅组员(B)编制人：张郁婷2016年03月10H批准人：黄拯乾2016年03月10H组别时间组长代号组员代号部门审核条款质量环境职业健康安全QJES第天24H：8：3012：00AB牛产经营部8554••••5631•yyy1655••♦i4i999OC55•••1529yy►—4►—41-^COcococo666，•**331422132i•••411141121399^9999.■443333£324321L恳恳石ALALAP321^443
6、3334443243219993232339999994.1,4.2,4.4.1,4.64.1,4.2,4.4.1,4.613：3017：30AB项甘部8776526435•9•9•42ioc79002•4•人.4•433•i•93^1ty11111118OCOC4H-A►—4H-A►—4■•••32215443221•**•24ii3►—424►—4yy.•••222二二二匚二二WPP产443321卩80C8•••・・•-.•・•4231223321•••99-999-1319994.3.1,4.
7、3.3,4.4.64.3.1,4.3.3,4.3.4,4.4.624H：8：0012：00AB市场部OC87775545515•9••9•342189979•77•55••5・•55，42••1•95391999h—►—*h—>—*96646622OOO••••222i3221421••••tD4^h—»—*12213429y9999y99sOC/0•••L22222622L966351253—221•••99-999-1319994444••••5443••••27319999444）卜••••5
8、435••••1633999444444454443331763431y4■5•99yy99213：3016：00AB八女唐制775•••225•••3ii99900r*Paap21*»94.1.1,3.2.3,7.1.1,7.1.2,7.2.1,7.2.2,7.3.1,7.3.2,7.3.3,7.3.4,10.5.4,10.6.3,10.6.4,12.2.64.3.1,4.3.3,4.4.64.3.1,4.3.3,4.3.4,4.4.6续上表:第2页
