内审检查表2016 (材料).doc

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1、内审检查表（QG/SBCTX13-2013/D-4）审核编号：受审核方检查表号审核区域施工现场、办公区域依据文件GB/T19001-2008—ISO9001：2008标准；GB/T24001-2004—ISO14001：2004标准；GB/T28001-2001标准；GB/T50430-2007体系文件（E版）；国家有关的法令、法规。审核内容7.4（物资）7.5.3/7.5.5/8.2.4/8.3.1【8.2/8.3/8.4/8.5】检查要点：7.4.1.2/（1）项目部如何对自购物资的供方进行评审？并建立合格供方台账和相关档案。（2）项目部编制的采购计划是否完整，是否仅按材料表进行编制材

2、料计划？采购计划中是否有编制依据、验收标准等信息。（3）对项目自购材料、设备是否按规定签订采购合同？是否对合同进行评审？7.4.1.3项目部是否对进场物资（含协作队伍分包采购的物资）进行验收？验收记录、合格证等是否完整？物资进场、领用是否办理出入库手续？7.4.1.4项目部对物资的保管、储存是否有物资唯一性标识？是否有防止物资标识的措施？7.4.1.5是否有甲供物资进场计划？是否建立甲供物资台账？甲供物资合格证等质保资料是否保存完好？7.4.1.6对化学危险品（油漆、涂料、氧气、乙炔等）保存是否有明显标识？是否有隔离的措施？7.4.1.7对物资（含分包采购物资）不合格品进行有效控制？是否有

3、不合格品记录台账？7.5.3物资的试验状态是否有唯一性标识？需要外部委托检验的重要物资是否有外部试验机构的检验证书或报告？7.5.5.1对电气设备（如高低压盘柜）是否有具体防雨、防电磁干扰等存放防护措施？7.5.5.2对大型混凝土构件、金属构件的储存，在质量计划或施工方案中是否有具体储存方案？8.2.4当进场物资紧急放行或例外转序时，是否按规定办理批准使用等相关手续并做好记录？对该物资是否作明显标识？一旦发现不合格可追溯并可更换？8.2.4.8项目部能否定期对物资进行账、物、台账进行盘点？是否按公司管理部门要求及时上报《工程材料明细表》《工程材料汇总表》《材料库存盘点月报表》？8.3.1对

4、工程施工中不合格物资、发现的不合格品进行及时处置和有效控制？是否有不合格品误用的具体措施？8.4/8.5项目部是否对物资不合格品控制、供应商评价等物资管理等内容进行数据分析和评价？编制人/日期批准人/日期2/2内审检查表（QG/SBCTX13-2013/D-4）编号：检查记录：（可附页）受审核方负责人陪同内审员/日期2/2