(综合管理管理案例)吏挂σ秖挪祘OK

《(综合管理管理案例)吏挂σ秖挪祘OK》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、版本修訂起草審核核準日期頁次章節內容一•目的：爲分析鑑定及登錄公司對環境之考量，評定顯著環境考量面及其优先行動項目之等級，以利環境管理之施行°二•適用范圍:2.1適用於本公司所從事活動、產品、服務之所有相關考量之鑑定。2.2適用於供應商制程、運輸等所有環境考量面分析。三•權責:3.1各部門負責其所在部門的環境考量面之登錄。3.2考量面鑑別人員負責顯著環境考量面之鑑定。3.3ISO推行委員會負責顯著環境考量面之審查。3・4管理代表負責環境考量面的核准。四淀義：4.1環境考量面：組織的作業活動、產品或服務過程中對環境造成影響之事態。4.2顯著環境考量面：對於環境之影響較其他考量面具有或可能冇重大

2、環境沖擊之重要事態。4.3環境沖擊：組織活動、產品或服務對環境產生有利或不利之作業所造成的影響之改善。4・4正常狀況:制程、活動、服務等在一般運作下之狀況。4.5異常狀況：制程、活動、服務等在不正常運作下之狀況。如：開關、停機、維修、泄漏等。4.6緊急狀況：制程、活動、服務等在緊急意外發生時之狀況。如：火災、爆裂、氣體中毒等狀況。五.作業內容：5.1顯著環境考量面鑑定管理流程圖如（附件一）。5.2登錄:5.2.1各部門所從事之活動，包括從原材料領用、生產制造直至產出產品到提供服務之全過程,對每一環節、每一工序均應仔細評估及考量，並依考量面之結杲進行分類，確定后塡於《環境考量面登錄表》，如（附

3、件二）。5.2.2考量面類別：a.直接考量面：包括事業廢棄物、衛生間污水、噪音、能資源使用等考量面。b•間接考量面：運輸工具之廢氣、供應商制程等。c.其他考量面：火災、爆裂、氣體中毒、輻射等緊急事件。5.2.3考量面編號:□►狀況碼I>流水碼類別碼a.部門代碼：依管理手冊所編之部門代碼。a.類別碼:空污水污廢葉物毒化物噪音按動危害物土壤污染輻射能源資源臭味景觀人体健康止面意外事件其他ALWPNHSREM0VUTXYb.流水碼：001〜999c.狀況碼：N—正常狀況；A—異常狀況；E—緊急狀況。5.3顯著環境考量面之鑑定：5.3.1由ISO系統推行委員會依各單位上報《環境考量面登錄表》所記錄的

4、環境考量面予以分類、合並，並登錄在《環境考量面顯著性鑑定表》如（附件3）。5.3.2ISO系統推行委員會應鑑定各种環境因索對環境所造成的影響及其程度，並將各影響可能產生的風險盡量予以量化，以評估顯著性。5.3.3環境考量面鑑定方式：a•依「顯著環境考量面評分基准」，如附件四，計算出顯著性環境考量面總分，並記錄於「環境考量面顯著性鑑定表」中。b・各考量面總分與FPS表顯著性鑑定評分欄中對應的各項分値比較，若超出規定的管制分數以上,其分數應列入顯著性環境考量面，並於「環境考量面顯著性鑑定表」中注記，如打號。c•其他無法評分的環境考量面，可由ISO系統推行委員會決定其顯著性，並保持會議記錄。5.4

5、營運考量：5.4.1將顯著性環境考量面列入「优先行動等級鑑定表」，如附件五。5.4.2ISO系統推行委員會依據環境方針、法律規章要求事項、优先行動等級（應考慮法律規章的符合性、相關利害團体關注程度、技術取得難易、投資金額）。訂定《优先等級鑑定評分基准》。如（附件六）。5.4.3优先行動等級評定如下表：總分（TT）等級TT2201TT<2025.5審核：5.5.1ISO系統推行委員會對《環境考量面顯著性鑑定表》中注記號的顯著性考量面和《优先行動等級鑑定表》中之优先等級TTN20分的顯著性考量面進行區分或合倂,作爲第•-級環境日標和指標的依據，如不適合訂定改善日標者，亦應列入作業管制。其他潛在危

6、機的考量面及优先行動表TT<20分的考量面列爲管制程序管理。5.5.2「環境考量面登錄表」、「環境考量面顯著性鑑定表」、「优先行動等級鑑定表」經ISO推行委員會審核確定后送管理代表核准。5.6修訂:5.6.1《環境考量面登錄表》、《環境考量面顯著性鑑定表》、《优先行動等級鑑定表》應保持其適用性。如有下列情況應重新執行本程序，以便更新資訊。a•公司產品、制程或活動有變更時。b.法律規章改變時。c.相關團体意見或耍求改變時。d.主要客戶意見改變時。e.目標和指標達成時。f.其他規定之時机。5.6.2重新執行本程序之結果應確實並登錄於《環境考量面登錄表》、《環境考量面顯著性鑑定表》及《优先行動等級

7、鑑定表》，經管理代表核準后，由文控中心依《環境記錄一覽表》之規定分發相關部門。六•相關文件：6.1先期環境審查報告。6.2環境法規及要求鑑別程序。6.3目標方針實施程序。6.4文件控制程序七•附件：7.1顯著環境考量面鑑定管理流程圖（附件1）。7.2環境考量面登錄表（附件2）。7.3環境考量面顯著性鑑定表（附件3）。7.4顯著環境考量面評分基准（附件4）。7・5优先行動等級鑑定表（附件5）。7.6优先行動等級