(综合管理管理案例)吏挂猭砏の璶―挪祘OK

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1、ttfiw理沒料网版本修訂起草審核核準日期頁次章節內容一.目的：鑑別環境法規及其他要求事項與公司活動、產品與服務相關之環境考量面的符合性，作爲遵循及改善之依據。■叵[R]二.范圍:本公司之產品、活動或服務之相關環境法規均屬之。三.權責：3.1法規收集與鑑別：法規負責人。3・2法規審核：管理代表。3.3法規資料保存：文控中心。四.定義：八、五•作業內容：5.1法規鑑別管理流程如（附件一）。5.2法規的收集，由法規負責人向外部機构或從電子媒体取得環境法規資料，以獲取正確的環境法規資訊。相關法規資料應列爲外來文件管理,並依「文件控制程序」之規定作好保存與管理。5.3法規經收集后

2、，由法規負責人建立《相關法規資料一覽表》女13（附件二）。5.4由法規負責人應用新法規相關條款及罰則對本公司產品、活動、服務之相關流程進行鑑別,以判定現有環境管理系統對新法規的適用性與符合性，必要時召集ISO系統推行委員會共同討論評估鑑定。5・5經鑑別之相關法規，由法規負責人員登錄于《相關法規查核表》如（附件三）呈管理代表審核,並作爲制定相關作業管制程序之依據。5.6本公司產品、活動、服務之相關流程之鑑定結果若有不符合法規要求，則應塡寫《法規不符合管制表》如（附件四），呈管理代表核准，並依「目標方針實施程序」之規定訂定目標與指標,進行改善確保環境管理體系統符合法規。5.7《

3、相關法規查核表》經管理代表審核后，交文控中心依「文件控制程序」之規定分發，傳達至相關部門進行宣導,並修正相關文件以配合執行。5・8法規負責人應接受教育訓練合格始得擔任。5.9法規變更：5.9.1相關法規新增、修訂或廢止時，法規負責人員應重新增修《相關法規資料一覽表》及《相關法規查核表》，並依5.5〜5・7節之規定執行。5.9.2本公司產品、活動、服務項目變更時應查核其適用性，以維持最新及適用狀態，以符合法規要求。六•相關文件6.1文件控制程序。6.2教育培訓程序。6.3目標方針管理程序。七•附件7.1法規鑑別管理流程（附件1）。7.2法規資料一覽表（附件2）。7.3相關法規

4、查核表（附件3）。7.4法規不符合管制表（附件4）。本程序呈總經理實準后實施，修改亦同。附件一W理沒＞4网附件二相關法規資料一覽表s裙«竭対>43目關法規查核表年—月布日期條款項法規耍求與控制重點蔽內現狀/符合性備注F合）NA（不適用）R（參考）核准：EO-02-02-As裙«竭対>43IS法規不符合項目管制表年—月—日法規要求及罰則現狀說明備注核准：EO-02-03-AW理沒＞4网