孝南区部门决算填报说明

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1、区老干部活动中心部门决算填报说明一、区老干部活动中心单位概况　　（一）主要职能　　（二）部门决算单位构成二、区老干部活动中心2017年部门决算表　　（一）收入支出决算总表　　（二）收入决算表　　（三）支出决算表　　（四）财政拨款收入支出决算总表　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算表　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表三、区老干部活动中心2017年部门决算安排情况说明　　（一）部门决算收支情况总体说明　　（二）部门决算收支

2、增减变化情况说明　　（三）机关运行执行情况说明（四）政府采购执行情况说明（五）“三公”经费增减变化原因等说明信息（六）国有资产占用情况说明（七）关于2017年度预算绩效情况的说明四、名词解释一、区老干部活动中心单位概况（一）主要职责1、组织区直机关老干部开展积极向上，有益身心健康的文娱体育活动；2、协调区直老干部团体、协会的关系，办好老年大学，帮助他们组织实施各项活动；3、以活动中心为阵地，举办各种类型的老干部学习班、讲座和报告会，组织老干部学习党的方针、政策、协助做好老干部思想政治工作；4、完成上级交办的其他工作任务

3、。（二）部门决算单位构成区老干部活动中心核定事业编制11名。其中主任1名，副主任1名。二、区老干部活动中心2017年部门决算表见2017年部门决算附表。三、区老干部活动中心2017年部门决算安排情况说明（一）部门决算收支情况总体说明2017年度，区老干部活动中心决算收入数152.11万元。其中一般公共预算财政拨款收入150.34万元，其他收入1.77万元，上年结转1.39万元。支出数为151.01万元。其中基本支出141.18万元，项目支出9.83万元。没有安排政府性基金，所以政府性基金公开表数额为0。（二）部门决算收

4、支增减变化情况说明2017年度，区老干部活动中心收入152.11万元，较2016年收入118.9万元增加33.21万元，其中：一般财政拨款150.34万元，比上年118万元增加32.34万元，其他收入1.77万元，比上年0.9万元增加0.87万元。主要原因为2017年度人员经费增加。（三）机关运行执行情况说明“基本支出明细表”中“工资福利支出”中在职人员工资、奖金及福利共计871852.71元，退休人员工资共计122712.97元，行政单位医保共计45578.16元，住房公积金共计82100.00元。“商品和服务支出”

5、中公用经费共计270990.86元。（四）政府采购执行情况说明本单位2017年度政府采购支出总额31.29万元，其中：政府采购货物支出7.58万元、政府采购工程支出10.41万元、政府采购服务支出13.3万元。授予中小企业合同金额31.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额21.78万元，占政府采购支出总额的69.63%。（五）“三公”经费增减变化原因等说明信息“三公经费”的公务接待2032.00元，公务车辆运行费37702.76元。相对去年2016年的三公经费有所下，减少的主要原因是：局机

6、关有关要求，严格执行“八项规定”及厉行节约有关规定，严格公务接待经费支出。其中，因公出国（境）团组数及人数0；公务用车购置数及保有量为1台，国内公务接待批次2次，接待人数30人。（六）国有资产占用情况说明截止2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，为离退休干部专用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。（七）关于2017年度预算绩效情况的说明（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2017年度一般公共预算项目经费申报绩效目标，共涉及项目1个，资金8万元，占

7、一般公共预算项目支出总额的100%，属单位自评项目。从评价情况来看，丰富老干部精神文化生活，组织老干部开展健康向上、形式多样的学习教育活动，使离退休老干部老有所为、老有所学、老有所乐，安享晚年。2017年本单位不属于预算整体支出绩效管理单位，未申报整体支出绩效目标。（2）部门决算中项目绩效自评结果我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。老干活动中心项目绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：注重技能培训，提高活动质量。今年我们多次组织开展钓鱼、乒乓球、门球、广场

8、舞、棋牌等比赛、培训活动，并取得了较好的成绩，这一系列活动极大地激发了我区老年人参加活动、比赛的热情，参与活动的人数逐年递增，使离退休老干部老有所乐，安享晚年。四、名词解释1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。　　2.社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业