工艺管理规定

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1、工艺管理规定第一章总则第一条工艺管理是企业生产管理工作的基础与核心。为了进一步规范工艺管理，加强工艺管理工作，严肃工艺纪律，提升集团公司整体工艺管理水平，明确相关工艺文件的编写内容、审批程序以及工艺文件的日常管理要求，保证工艺管理的规范化和确保公司生产系统安全、稳定、长周期、满负荷、优质的运行，特制定本规定。第二章工艺卡片管理第二条管理职责1.技术质量部是工艺卡片的归口管理单位，主要负责：（1）确定工艺卡片参数的分级、编制内容、语言和格式；（2）工艺卡片制（修）订、审核、会签、发布和保存；（3）工艺卡片的日常管理，

2、确保工艺卡片的有效性、适宜性；（4）监督、检查工艺卡片的使用。2.相关专业（安全、生产、环保、质量、设备等）负责工艺卡片中的专业审查及监督检查，其中：（1）工艺指标、产品质量由技术质量部监督执行和检查；（2）设备运行参数由设备部监督执行和检查；（3）安全方面由安全部监督执行和检查；（4）环保指标由生产部监督执行和检查。3.车间负责工艺卡片的具体编制和执行，应对运行中存在的问题提出修改意见。第三条工艺卡片的编写与管理1.工艺卡片必须以保证安全生产、提高产品质量为前提，必须保证生产安全和环境不受污染。2.工艺卡片指标来

3、源于装置原设计的基础数据、装置改造设计（技改技措）的基础数据、装置长周期运行的限制条件、装置标定数据、产品质量指标控制、环保达标排放要求等。3.工艺卡片内容包括：装置名称、装置工艺参数位号、工艺参数指标、单位、中控指标、指标分级考核管理标志、执行日期。4按照安全、环保、质量全面受控的原则，依据指标的影响程度和范围，将工艺卡片指标分为公司级、车间级。（1）公司级控制指标。公司级控制指标是指直接影响到公司环保达标排放、产品质量合格、装置安全运行的重要控制指标。主要包括：关键控制工艺参数指标、关键环保监控指标、装置重要公

4、用工程系统指标。（2）车间级控制指标。车间级控制指标是指保证装置平稳运行、操作调整受控，影响装置经济技术水平的主要控制指标。主要包括：主要工艺运行指标、工艺操作平稳运行指标。5.工艺卡片按以下程序审核、审批：车间主任审查、相关单位会签、技术质量部审核、公司主管领导批准。6.临时工艺卡片管理按以下规定执行：（1）新装置开工初期可以使用临时工艺卡片，试行半年，生产工艺运行稳定后，修订为正式的工艺卡片；（2）临时工艺卡片的审批、生效程序等同工艺卡片；（3）临时工艺卡片必须有时间限制，原则上不超过6个月，过期自动作废。7.

5、工艺卡片版式规格采用横向布置，原则安装在框内，摆放在装置操作室的明显位置。8.车间必须保存经过审批后的工艺卡片原件。新版工艺卡片审批生效后，旧版工艺卡片由技术质量部收回保存。9.工艺卡片的编号、装订和发放由技术质量部负责。所有最新版本工艺卡片均统一在技术质量部保存,并由专人管理。第四条工艺卡片的监控1.工艺卡片根据分级原则由公司、车间实行二级监控管理。2.装置技术员应随时跟踪工艺卡片的执行情况，并处理执行中遇到的问题。3.班长、操作人员需熟记工艺卡片指标，在操作控制过程中随时与DCS、现场指标对比，确保工艺卡片指标

6、得到有效控制。4.出现操作指标超出工艺卡片控制范围时，必须按操作规程要求做出调整，杜绝再次发生超指标的现象。如果某一操作指标多次或连续超工艺卡片控制范围，车间要向相关管理单位汇报，由管理单位组织查找深层次原因，落实整改措施，消除超指标现象。第五条工艺卡片的变更和修订1.工艺卡片的变更和修订必须以保证安全生产、提高产品质量为前提。2.工艺卡片的修订依据：（1）实际控制参数超出生产工艺卡片控制范围，但没有超出设计指标，又不影响产品质量控制和安全生产；（2）引进的先进工艺设计参数和设备说明等资料；（3）从生产实践中总结的

7、经验和有关数据等；（4）被采用并经生产实践检验证明是可靠的合理化建议。3.工艺卡片原则上每年评审、修订1次，修订程序按本规定执行。修订的工艺卡片未执行前，原工艺卡片有效。装置进行技术或设备改造后，技术质量部组织相关单位对工艺卡片进行重新修订。4.工艺卡片中控制指标的变更按以下要求办理：（1）工艺卡片控制指标变更，须由车间填写工艺卡片变更申请单，说明变更的内容及理由，申请由车间主任审定、相关单位会签、技术质量部审核、公司主管领导批准后执行。（2）装置和相关单位应根据现场设备运行状态、运行周期、存在隐患、方案调整等状况

8、，及时提出指标的修订意见，保证工艺卡片的适宜性、有效性。（3）工艺卡片指标变更审批单应和工艺卡片一起保存，并随工艺卡片换版而自动作废。第三章操作规程管理第六条管理职责1.技术质量部是操作规程的归口管理单位，主要负责：（1）确定操作规程的编制内容、语言和格式；（2）操作规程制（修）订、审核、会签、发布和保存；（3）操作规程的日常管理，确保操作规程的有效性、适宜