采购管理作业程序

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1、采购管理作业程序文件编号：ex—01版本：第一版制订FI期：2007年12月25H拟案单位：总经办部门会签财务部总经办人力资源部技术中心技术服务部物流采购部制造中心工艺质量部营销中心监察稽核部核准H期:批准口期:核准：常务副总经理批准：集团总经理发行章:4.目的为了规范采购管理，保证物料的止常有效供给，有效控制物料的成木和交货期；充分发挥资产的最大作用，有效控制资产成木的投入；使采购作业有据可循。4.适用范围适用于公司对供应商的原辅材料、外购件、外协加工、办公用品、设备（设施）的采购询价、报价、比价、议价及采购期间的进度和品质，采购物资冋公司的数据和品质验

2、收的管理。5.定义3.1.价格评审小组：组长：常务副总经理组员：总经办主任、财务部经理、采购部经理、工艺质量部经理、监察稽核部经理3.2.合同评审小组：由公司常年律师及3.1的小组成员组成。4.权责物资采购部:4.1.1.采购员负责采购计划的拟订、变更和下达；负责价格的询价、报价、比价、议价；负责供货期间的数量、交货期的管理；4.1.2.物流采购部经理负责价格的审核、采购合同的签订；负责供应商管理。工艺质量部：负责原辅材料、外购件、外协件的品质验收；供应商品质管理，并可推荐优秀供应商。6.3.制造中心：4.3.1.制造中心主任负责产品部件或工序的外协加工计

3、划制订审核；3.2.负责对原辅材料使用情况进行评价，并可推荐优质供应商；3.3负责对设备需求计划提报中请。4.技术中心：4.4.1负责制订常用零部件、电器件、辅助材料的安全库存量。5.设备部：4.5.1.负责设备（设施）增添计划的必要性审核；4.5.2.根据实际生产情况需求，负责新设备的选型、辅助机械及设施的配置、费用预算等前期工作，并提交采购申请和采购设备、设施规格的数据方案报告，经公司领导批准后，报物流采购部采购。价格评审小组：4.6.1.负责对新引进生产用的原、辅材料及公司固定资产采购价格的评审；4.6.2.负责对长期使用的固定办公用品、设备备件和外

4、协加工单价的最终评审。4.7.合同评审小组:4.7.1.负责新进供应商采购周期、技术指标、质量标准、品质服务、财务结算条款及付款周期等进行评审；4.7.2.负责对采购合同的更改及合同附件或补充件的评审。8.价格的最终核准由集团总经理负责。釆购作业管制规定：新品种采购合同必须在价格评审确认后方可签订。2.物资采购价值在I•万元以上的合同必须评审。3.外协加工费万元以上的合同必须评审。采购合同的签订，其代理人必须有法人代表的专项授权书。5.设备采购合同金额在三1万元以上的合同必须经法人代表亲笔签字后方可生效。设备采购合同必须加盖“江苏智思机械集团有限公司”方能

5、生效7.同一业务合同不得分解签订。4.&审计小组接到需审计的合同或协议，必须在一周内审计完成。4.9.没冇采购计划或者采购申请单，仓库应拒绝验收数量，工艺质量部可拒绝验收质量。5.作业程序：5.6.材料需求采购流程：4.5.制作件材料：采购员根据曲工艺质量部经理签发的原材料消耗单，经过与仓库库存核实，执行采购计划，提交物流采购部经理审核批准。4.5.屯控器材：采购员根据曲屯控部经理或技术总监签发的屯控器材消耗表，执行采购计划，提交物流采购部经理审核批准。4.5.外购件：采购员根据技术中心签发的外购件清单，执行采购计划，提交物流部采购部经理审核批准。4.5.

6、外协件：采购员根据制造中心拟订的委外加工计划，并经常务副总经理审核批准后，执行外协计划。4.4.五金辅料：采购员根据技术中心签发的紧固件消耗明细表，经过与仓库库存核实，执行采购计划，提交物流采购部经理审核批准。6.1.7.办公设施和办公用品：办公设施曲各部门根据工作需要，填写办公设施采购申请单，并经部门经理审核和常务副总经理批准后，提交物流采购部进行采购；常用办公用品由文控室集中采购屮请，由总经办审核批准。4.2.设备（设施）需求采购流程2.1.由制造中心根据总经办卜•发的生产计划需要，提出增置设备（设施）屮请，并经总经办主任组织技术、工艺质量、设备主管核

7、定，报集团总经理批准后，提交物流采购部进行采购。2.供应商开发：2.1.采购员应通过网络、电话、实地考察等多种方式进行供应商的开拓，应做到：2.1.1.同类原材料年采购量在100万元人民币以上（含100万/年）的供应商不得低于4家同时供货（客户指定采购物品除外）。2.1.2.同类原材料年采购量在30—100万的，供应单位须保在最少2—3家同时供货。6.2.1.3.外协加工量在50—100万/年的加工须保证有最少2家加工协作。6.2.1.4.办公用品、五金配件须保证最少2家固定供货，并耍求付款月结。6.3.询价、比价、定价6.3.1.采购员根据采购需求，负责

8、向供应商询价，每次至少询价三家以上供应商，并耍求有询价记录。6.3