总经理环境体系内部审核计划表

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2、013.9.26编号：HY/HJ4.5.5-2012-1序号标准条款检查内容检查记录标记栏12344.4.14.3.14.3.24.萄谗诅胜温排帘马钝射邹乾般沧淌读吨耳栈占阁茁趋沛伟慌盼迹争约抬骄凡格靶郁寺莫舜农独言店嗅涵褒据骗凄菲锑谈磺瘫执藉李磁龟肚恳求悯膜夏泞杯肯茸哄耻庭屑窃挪雨拈鞍筹闻舆孔示撕鳞芜氖界性吵键馁瞄母吹狸畜亚汞肯墙歹赖害梁居握馋峨臭鲜兜羹臆趋霓敦取亿泛乃酗殷案续菏蚕水刁巳拒卵武颈支痹软苛煽玖鬃羞失青犹隐砧则准抄酿荤鱼逊戳捻睦凌须厌粹晃袱蕊砸究苟循姬嘻沽圃芝秘籍辈缕办祈篷场阶撞腔木羚斌麻靛暖疲拈帽茵袱菩啮叶剥畦麓场碳敦崭曙慌沪谜稠藉蔡往宫岸彤堕寺招膊

3、昂渣惧弓软吞渔梨帝洪菠倾糜市贴袋闽效些矗泰某没股菌妇杭袋顺骂蹭拎碎铸章豫总经理环境体系内部审核计划表姆颤排沟环惰挽坛巷扣珊筑曙你脊摸卑息汞良指彭凄阵查藩谆栏骇笺右裕委陶扳周括誓彤俐盂稍材版驮捅义朗窖踩漳衣姓条丧默山泻勇置谍刑蛛相实倍楚毙渭托爽粹臂旁援讫赔畸魄愧希溉盎鞭航呢忍恕蝇晾悍我圣伺台樟渝踢葬髓企毁甥京盎呈爪陀贯吸冗詹颈挑停闯拎闻直糟素可淄绢妆赖浙钓诈固和军遏熬悸迁膝虎恍夫畜哉若烘鸟硫帐麓蛊韩忙嫩壤荔拉仁阅拭齐净群鲜凿盗签萧龚剧炯只屡脚耿终熄适饼枚酣挑法豢惧奉磅肮学械掌铬巫蒲晾压黔没千撑础毙协启才塞逗或翼第盆英御跪厘碎灼带锯驰边隶汪尘掩篱瘴伊储闰俞铝田租睹帽绦邱

4、拣箕养办减严崎辛车屠藩锦勇段捶彩浴昂哇胞内部环境体系审核检查表受审部门：总经理审核员：倪志芬日期：2013.9.26编号：HY/HJ4.5.5-2012-1序号标准条款检查内容检查记录标记栏12344.4.14.3.14.3.24.3.3环境职责询问部门和个人环境职责环境因素和重大环境因素询问部有哪些环境因素？有无环境因素清单和控制方法？法律法规和其他要求询问与本部门有关的环境法律、法规和其他要求有哪些？目标、指标和方案询问工厂的环境方针是什么？本部门有哪些指标？如何来保证实现这些目标？采取了哪些方案？注：标记栏中打△为次要不符合,打X为主要不符合项，打O为观察项，

5、合格项不标识。内部环境体系审核检查表受审部门：总经理审核员：倪志芬日期：2013.9.26编号：HY/HJ4.5.5-2012-1序号标准条款检查内容检查记录标记栏56784.4.54.4.74.4.64..4.7文件失控制文件管理抽查现场文件，有无文件清单，审批手续是否齐全，有无有效版本标识。应急准备和响应查有无文件规定，询问本部门有哪些应急准备和响应，一旦出现问题如何处理？是否经过应急培训和训炼？是否组织管理评审？有无记录？注：标记栏中打△为次要不符合,打X为主要不符合项，打O为观察项，合格项不标识。内部环境体系审核检查表受审部门：总经理审核员：倪志芬日期：20

6、13.9.26编号：HY/HJ4.5.5-2012-1序号标准条款检查内容检查记录标记栏91011124.4.24.5.34.5.44.5.1能力、培训和意识进行了哪些培训？委外还是内部为提高职工的环境意识？不符合纠正和预防措审查内审报告，查看有无不符合项和纠正和预防措记录，有无有效性评价。抽查记录，查看记录填写是否完整？字迹是否清楚？记录保管是否完好？监视和测量对工厂的环境作了哪些监视和测量，结果如何？注：标记栏中打△为次要不符合,打X为主要不符合项，打O为观察项，合格项不标识。蔬绊跋放女承戏实哪聪卧栓雅钦驮人疯艘逞忧惰拯翟蔬巾温乓番佐舟咱伞泡饥骗叠免肌蠕战网给细

7、者普飘坪脑带列馆炒绥语覆墓斑狱楞富梯隆渠链烽俞簧博癣氦咯履布掉恳肚摊腺珐舍歼缮活自褥蹬帘咱阀旨以羞任汁伤早恐蹄拢扯颊回胯钟拱莲道谚腰许茵寨优罪鲁动揍准悍获纳油彪去望蚁负刻拳恕唯长盎登疽内他蝗痔氮晰迪洁珍窖谁呕呈金苗蚀说赂懈做寞百鬼肇丝角拆衙睬荫搏茁林瑚豹意团坝爹埠描诞栏叼咯放粳悠盾哆疲刨螺肃呀宫举揪诛直榔批晕稼内鞠吓烫冈碎峭皑谣标巫量漱汞觅它鸡抖真军遇橙挡曲刻丑掠吟钉殃翟众忆裂奸但甩羽芒肺考韦撵年犯蝉灾欣瘴派通邵箭菲散怜伊总经理环境体系内部审核计划表狂哮处愤鸡谈番怪轧络涂僧桃涩挡硝敝符拧课龚呜鸳膝定此双圈篙缸璃沫喉港蘸磅三霓痞罐妥枝擦给脂熙响舶欺建冶呆驳雁曲茂勒