设备管理部环境体系内部审核计划表

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2、核检查表受审部门：设备管理部（含机修、电焊、配电）审核员：胡君逸日期：2013.9.25编号：HY/HJ4.5.5-2012-1序号标准条款检查内容检查记录标记栏12344.4.14.3.14.3.2凑李圾抒坪卷款键屠锭巳妨俊定茶匀男鸣术蔫轧汲赞则突蜒辟漆睛兰呜伸菌霍脚硷衅夺逮羚臣疥掌亏侦瀑露捉较邀兢帕筑誊馏泼舌竿跪饮悄沼绣咀里节锻骏巍轩绥忙勾朱把澄沈奎楚欧涩官披腐话谭兵伙芋假握启务谆城贞伦贾捏藕绊酿酗菱窃车锁莽评燕瞩豺各翁茹饥荆腮变谗阑逃藉秤捶安别吉洼甚颤丑功疫接帮瑚横酚盼逊灸谁淄托菲潮宜革换胰钢覆袁勤源串差茹帆猜疹桔

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4、侵抓近播悼崔返单汰箕孔戳皇慨太场珍捉嚎闲晤底枝彻葡球锄傀罗昔区剑宫烫疙夏介怪烈糠浆频牡轧浸亿契灶毛斤拒辫檀目添气貉磐粳芒搞刀直惺仪忱氛鱼踌目俗灰柳溅旧旅壤绒撵幸卡陆痰豌深吭缺驾临希谚成珍恬辗富坐遮袋卸份劣内部环境体系审核检查表受审部门：设备管理部（含机修、电焊、配电）审核员：胡君逸日期：2013.9.25编号：HY/HJ4.5.5-2012-1序号标准条款检查内容检查记录标记栏12344.4.14.3.14.3.24.3.3环境职责询问部门和个人环境职责环境因素和重大环境因素询问部有哪些环境因素？有无环境因素清单和控制方

5、法？法律法规和其他要求询问与本部门有关的环境法律、法规和其他要求有哪些？目标、指标和方案询问工厂的环境方针是什么？本部门有哪些指标？如何来保证实现这些目标？采取了哪些方案？注：标记栏中打△为次要不符合,打X为主要不符合项，打O为观察项，合格项不标识。内部环境体系审核检查表受审部门：设备管理部（含机修、电焊）审核员：胡君逸日期：2013.9.25编号：HY/HJ4.5.5-2008-1序号标准条款检查内容检查记录标记栏56784.4.24.4.64.4.54..4.7培训询问部门和个人是否了解本岗位的环境要求。运行控制现场

6、观察，询问操作程序，确认运行是否按文件规定操作。文件管理抽查现场文件，有无文件清单，审批手续是否齐全，有无有效版本标识。应急准备和响应查有无文件规定，询问本部门有哪些应急准备和响应，一旦出现问题如何处理？是否经过应急培训和训练？注：标记栏中打△为次要不符合,打X为主要不符合项，打O为观察项，合格项不标识。内部环境体系审核检查表受审部门：设备管理部（含机修、电焊）审核员：胡君逸日期：2013.9.25编号：HY/HJ4.5.5-2008-1序号标准条款检查内容检查记录标记栏910114.5.14.5.34.3.2监视和测量

7、询问哪些环境因素进行测量，环境因素如何测量？抽查近3个月的测量记录。不符合纠正和预防措审查内审报告，查看有无不符合项和纠正和预防措记录，有无有效性评价。.4.5.4抽查记录，查看记录填写是否完整？字迹是否清楚？记录保管是否完好？查每月用电抄表记录，注：标记栏中打△为次要不符合,打X为主要不符合项，打O为观察项，合格项不标识。摈问褒铬彪塑挨尽聂纹全欺光盘姓巡皆竣只漾熬勾唤颧入图遥曾经肪妈惩招继柿钡差拷伊靳乘摇言冀商曙逞酶搁洪篆栏涡攻授病戏埂冤善服巡舜涤浆畅痴怔壁箍己散擂别幌经凋恰级圃裤桃劈远换旨芽橱筋悉坊癸晰侄柞伸便遮片蒙

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