合约审查程序1

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1、合约审查程序1.目的能透过合约审查以最恰当的交期，获得并提供客户要求之品质。2.范围2.1凡客户向本公司订购的物品，所订立Z合约皆属本范围；2.2从业务接到订单、生管安排生产至生产执行及出货亦属本范围。3.权责3.1订单（排程）初审:业务（牛管）3.2订单（排程）核准:总经理3.3协调相关单位配合，以达成合约（排程）内容屮Z交货日期要求:生管.3.4当有新产品时，确认本公司技术和制造能力可否满足客户要求:业务，生管3.5当有新产品时，确认木公司产品的检验规范等均能否满足客户要求,确认所有文件及程序能否依照规定执行:品管3.6确认产品材料状况:采购4

2、.定义4」旧机种：已正式牛产过的机种4.2新机种：未止式牛产过的机种5.流程图合约审查流程图（见附件）。6.作业内容6.1接单（排程）作业:6.1.1.口头订单一律不接受。6.1.2.客户以传真、传送、邮寄、电子邮件等方式送达的有凭据Z订单，由业务进行初步的确认签名，总经理审核后交生管;出货Z排程，由生管确认；若为新机种，交期很紧，或机器、模具、原材料问题等原因可能会秦响交期达成的，生管应先知会和关部门作和应的生产协调工作。6.2.合约（订单、排程）审杳6.2.1.订单审査Z规定要项：6.2.1.1.买方公司名称6212订购内容621.3品质Z要求

3、（由晶管部门核定）6.2.2.排程审查Z规定耍项：622.1.交货日期、地点、付款方式。6.2.3.若订单内容判定为“旧机种”，则经生管评估交期后即可作业。6.2.4.若订单内容判定为第一次牛产之产品即新机种，则需召开新产品试产会议，判定木厂现有设备是否具备制造能力及检验能力，6.2.4.1.若能生产，则订单经副总签核后，转交生管作业。6.2A.2.若不能生产，贝I」订单经副总签核确认无谋后取消。6.2.5.若客户下单时有特殊Z品质要求，应宙品管人员进行审核。6.2.7.排程的交期评审：6.2.7」每月20日前客户通过e・mail.fax等方式提供

4、下月交货排程，根据排程内容判定是否有订单:如无则通知业务跟催客人下单；6.2.7.2生管根据排程的内容确认口前材料，人力、机器等因素分析是否可达排程交期：如能，客户排程经生管签字后总经理签核以Fax或e・mail传给客户。生管开立《生产制造单》，仓库按《生产制造单》备料;生管按客户排程安排生产计划。如不能，生管根据我厂的生产状况与客户商讨交货期，并将双方达成一致的排期签名后冋传给客户。6.3.合约执行屮Z变更管理6.3.1.由客户提出Z修改与变更管理：合约内容于执行中，客户提出变更或修改内容时，业务请客户重新提供修正后Z合约内容，并须重新审查修改变

5、更之内容后，由副总签核，以判定合约能否继续执行，如可行则依客户变更后的订单修改单继续完约，否则业务须与客户协商处理,直至意见达成一致。并以Email或联络单等方式知会各相关部门。6.3.2.若厂内相关单位出现下列情况，则生管应召集各相关单位讨论合约能否继续执行，并由业务与客户协商，若双方无法达成协议，则解除或取消木合约。6.3.2.1机器故障、模具故障6.3.2.2现有产能无法达到客户要求6.3.2.3客户要求在原合约的基础上，作时间和数量上的更改6.3.2.4物料供应不及时，影响成品出货6.4牛产交货管理6.4.1合约于牛产执行过程中，牛管根据客

6、户的交货看板或订单交期安排仓库交货。6.4.2有关生产交货管理作业细则，依据《产品防护控制程序》为Z。6.5记录保存6.5.1经签核之合约、传真资料及电话记录等一切与客户磋商并经客户承认之所有文件，生管（业务）应依《记录控制程序》保存。1.相关文件7.1采购控制程序DHNT-QEP-7401-20097.4产品防护控制程序DHNT-QEP-7503-20097.5记录控制程序DHNT-QEP-4202-20092.相关表单8」生产制造单JL・7.2・01・05附件：合约审杳流程图资料归档