进料检验管理要点制度(3)

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1、交大彳申舟上海神舟汽车节能环保有限公司文档编号E-0121001-03文档类型质检一部制度进料检验作业流程版本1.0发行日期2012.12.15一、目的对来自于外部供方处的物料进行检验或试验，以确保投入使用的物料是满足预期要求的。适用于本公司所冇组成最终产品的物料，包括采购的生产物资和外I■办加工的物资等。三、职责1.识别和记录进料品质问题，拒收进料屮的不合格材料，禁止不明来货的检验与验证项目2.通过再检验验证和纠止措施的实施效杲3.品质部相关工作的配合4.检验仪器的管理四、进料检验流程如下：1・检验作业流程a）仓库管理人员在接收到外来的物料时，对物料种类、供应商

2、、数量等信息进行确认；b）上述信息经确认无误后，仓库管理人员将物料存放在暂放区域；c）仓库管理人员将“送货单”交检验员确认，检验员在“送货单”上签名确认；d）检验员应对物料名称、牌号、型号、规格、供应商、包装、标识等与相应的采购文件进行核对，无误后进行抽样或全数检查，并依据检验结果编制《进料检验记录》表；e）对于经检查确定合格的物料，检验员以“合格”产品标示单予以标识，并在《进料检验记录》表结论栏注明“合格”结论；f）仓库管理人员凭“合格”产品单办理物料入库；g）对于经检验确定不合格的物料，检验员立即以红色的“不合格标签”予以标识；h）仓库管理人员要I办助检验员对

3、不合格物料进行隔离；i）检验员在对物料进行有效隔离后，立即发布《品质异常联络单》，经部门主管人员批准后将副木发放到采购部，采购部收到此信息单后，进行退货或换货手续。j）出现异常吋经技术鉴定确定物料能够使用时，采购部以“特采标签”对物料进行标识，并予以隔离；k）生产管人员指定部门作业人员对特采物料进行挑选或修整或克服使用或请供应商全检后使用；)/)/\7)z\7171mnopQ经挑选或修整后的物料必需由质量部门（或生产线巡检员）重新进行验收；仓库凭“特采标签”及签有“特采”结论的《进料检验记录》表：办理物料入库；经确认不能使用的物料，仓库管理人员予以拒收

4、；检验员对拒收的物料进行冇效隔离；采购部凭拒收结论通知供应商退冋物料；采购部要及吋将协调一致后的结论传递到供应商处，供应商必须在被要求或指定的F1期内针对不合格现象分析原因关制定相应的改善对策。2.抽样检查a)上海神舟汽车节能环保有限公司文档编号E-0121001-03文档类型质检一部制度版本1.0发行日期2012.12.152.1抽样方案进料检查按相关要求进行抽样，采用一般II级（其它指导文件屮针对某一具体物料另有的规定除外）；合格质量水平按相关检验耍求的规定执行，若相关检验要求没有规定或没有相关检验要求时，所冇致命（严重）缺陷，主要缺陷、一般缺陷。所进物料3%

5、。以下不良不用向供应商索赔，3%。以上5%以下不良必需向供应商索赔，5%以上不良予以拒收。电气性能和机械性能项口测试每批抽3〜5件样木，尺寸检查项口每批抽取3-10件样本或按相关检验要求执行，但当产品批量犬于300或产品相关检验要求未规定样木大小的，每批抽6〜10件样木；其它项目若无其它文件规定的，按每批3〜10件或由检验员确定。数量小于50PCS/m/Kg的，口属于送样试用的物料，检验员进行全数检查。硬件产品（指有形产品，其量值具有计数的特性），以供方提交的批次（同期交付,同一规格型号，同一供方提供）为一交验批，流程性材料（指冇形产品，其量值具有连续的特性）经供

6、方提供的一独立包装为一检验批。3.取样进料物资由检验人员采用随机取样的方式进行取样。4.检验和试验a）检验人员抽取样木后，先进行外观和尺寸等无须破坏性试验或试验周期较短的试验项目，待这些项目全部完成后，再进行破坏性及周期较长的检验项目。b）检验和试验工艺监视和测量装置要求：卡尺精度等级不低于0.02mm,分厘卡（千分尺）精度等级不低于0.01mm,标准规精度等级不低F0.002mm，其它或自制的检具等装置要满足相关的工艺、检验文件或工程图面上的测量要求；5.检验要求塑料原料备注：一般缺陷；主要缺陷；致命缺陷性质，检验项廿检验工艺、抽样方案检验要求:判定依据、缺点类

7、别、外观表面、外观目测、尼龙产品无混料、依样品对无色差，性能：供方测量结果供方捉供的测试报告耍满足规格书的耍求依规格书合格证能证实物料的特性（或提供物性表）性能工艺验证满足规格书的要求产品图包装包装状况口视全检包装依供方规格书。不锈钢及类似材料备注：一般缺陷；主要缺陷；致命缺陷，检验项目检验工艺:抽样方案、检验耍求、判定依据、缺点类别、外观表面、外观目视、全检无机械损伤、无缺损及扭曲变形、无开裂依、样品无氧化现彖、表而光洁、滚花花纹清晰，性能:供方测量结果、供方提供的测试报告等要满足规格书的要求依规格书合格证能证实物料的特性（或提供物性表）硬度计根/片/批材料硬度

8、满足规格书