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1、原材料检验管理制度1.总则1.1目的为检查生产用原材料(原辅材料)的质量是否符合企业的要求提供准则.1.2适用范围适用于所有进入公司内用于生产的原材料、外购件、外协件的检验。1.3定义进料检验又称来料检验,是公司为防止不合格物料进入生产环节的首要控制点.进料检验由品管部进料检验员具体执行.1.4职责1.4.1品管部负责进料检验工作1.4.2品管部科长审核进料检验报告1.4.3原材料库负责验收原材料的数量并检查包装及外观情况2.进料检验的规划2.1明确进料检测项目2.1.1进料检验员对来料进行检验之前,首先要清楚该批无聊的质量检验项目,不明之处向
2、科长咨询,直到清楚明了为止.2.1.1在不明来料物品的检验项目、检验方法时,进料检验员可从来料中随机抽取3件料,交主管签发来料检验临时样品,并附相应的质量检测说明,2.2影响来料检验方式、方法的因素2.2.1来料对产品质量的影响程度2.2.2供应商质量控制能力及以往的信誉2.2.3该类物料以往经常出现的质量异常2.3确定来料检验的项目及方法2.3.1外观检测.一般用目视、手感、限度样品进行验收2.3.2尺寸检测.一般用卷尺、钢直尺、卡尺、千分尺、高度尺等量具检验2.3.3特性检测.如电气、物理特性、机械的特性,一般采用检测仪器、设备和特定的方法
3、来检验。2.4来料检验方式选择2.4.1全数检验.适用于来料数量少、价值高、不允许有不合格品物料或公司指定进行全检的物料.2.4.2免检适用于大量低值辅助性材料或长期质量稳定并经认定的免检物料,以及因生产急需用而特批免检的材料.2.4.3抽样检验适用于平均数量较多,经常性使用的物料.3.进料检验程序3.1来料后,由仓管人员检查来料的品种、规格、数量、包装情况,打印《入库送检单》并通知质检科进料检验员对来料进行检验,同时在该物料上摆放“待检”标示牌.3.2进料检验员接到检验通知后，按照送检入库单所列物料规格、名称找到相应的检验资料，对该批物料进行
4、抽样检查。3.3进料检验员对来料检验完成后，在送检入库单中作出判定签字，并录入ERP内。之后将送检入库单保存一联，其余交与仓管人员。3.3.1进料检验结果为合格，由检验员在送检入库单上判定合格，录入ERP，并在来料物品标识上印该检验合格章。3.3.2进料检验结果为不合格，由检验员在送检入库单上判定不合格，录入ERP，在来料物品外包装上张贴“不合格标识”。按《不合格品控制程序》的规定处理。并通知仓管人员将其转入不合品区。5.5进料不合格处理作業规定5.5.1經判定不合格者,品管開出《來料品质異常改善通知单》呈采购主办/生管會簽,经理室裁示,采购主
5、办/品管将《來料品质异常改善通知单》副本传真供应商或协力商,IQC對所檢驗之物料進行標示不合格品的处理方式有:退货/特采/挑选加工.5.5.2若裁示為挑選,则采购主办知会廠商并协调挑选方式(廠商挑選或廠內挑選)廠內挑選按12.5元/H.人計算進行扣款處理,由仓库开出《挑選單》挑選單位進行異常工時統計,經品管/采购主办確認最終送交財務進行扣款處理.5.5.3經判定特採者,采购/生管主办开出《特採申請單》經各部門會簽后IQC依经理室最終裁示更改標簽,并发出《來料品质異常改善通知单》由采购主办/品管传至廠商進行改善,品管负责跟踪厂商改善状况,并决定是
6、否结案.5.5.4若經檢驗合格的原物料在生產現場發現不良時,由所屬线别之IPQC上报品管组长并召集IQC/生产主管/采购主办主辦至現場進行確認,對確認結果交品管经理裁決.若采购主办或生产主管對品管经理判定有異議時,由总经理作最終判定,反之則依品管经理判定執行.5.6供應商/协力商異常處理規定:5.6.1来料品质异常由品管部反饋給采購主办,或采購主办視情況通知廠商來我司檢討5.6.2供應商來廠時由采購主導,通知品管、工程等相关部门参与.5.6.3供應商/协力商標準均由工程/品管提供與簽樣,特殊情况由经理室加签确认.5.6.4若协力商處發現來料外觀
7、不良率在5%內,以口頭通知采购主办.若不良率超出5%,由协力商以书面形形式知會我司,並將不良樣品或圖片提供我司品管主管確認,經確認屬實由品管主管回復處理方案交采购主办回復廠商處理,如需到协力商現場確認品質,由采购主導協同品管部/工程部共同處理,急件需在4H內完成.5.5.1經判定不合格者,品管開出《來料品质異常改善通知单》呈采购主办/生管會簽,经理室裁示,采购主办/品管将《來料品质异常改善通知单》副本传真供应商或协力商,IQC對所檢驗之物料進行標示不合格品的处理方式有:退货/特采/挑选加工.5.5.2若裁示為挑選,则采购主办知会廠商并协调挑选方
8、式(廠商挑選或廠內挑選)廠內挑選按12.5元/H.人計算進行扣款處理,由仓库开出《挑選單》挑選單位進行異常工時統計,經品管/采购主办確認最終送交財務進
