采购管理过程（谢学伟）

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1、采购管理过程图表4.5.2.4.1-2关键要求输入、输出文件设计及采用新技术新工艺（根据公司的实际情况修改表中的内容）子分项过程要求（输入）关键过程要求（输出）供应商管理、选择邀请招标供应商选择、评价招标文件供应商名册、供应商评价记录签订合同要求履行的时间、质量、售后服务招标评价分析表、采购合同集中采购市场询价、集中采购材料采购履约汇总表、报价单库存管理入库前验收、保管产品验收记录、产品合格证采购过程关键过程采用新工艺新方法、新技术采用广联达软件计算编制材料用量清单。采购消耗量计算、采购过程审核、审批图表4.5.2

2、.4.2-2关键过程要求设计体系文件（根据公司的实际情况修改表中的内容）蠢子分项形成的制度.办法采购过程供应商管理、选择供应商管理制度签订合同要求供应商管理制度集中采购采购管理制度库存管理工程项目物资管理办法图表4.5.2.4.3-1突发事件应急准备（根据公司的实际情况修改表中的内容）过程过程中的突发事件采取的应急措施事件部门采购过程供应断链、市场价格出现波动备选供应商寻找和建立同种材料的不同区域多家供应商，确保材料供应，通过相关部门制定生产科的信息价，网络查询等方式及时掌握材料市场价格信息，寻找最优供应商。4.5

3、.3.1.2采购过程的实施（根据公司的采购管理的实施修改）公司在材料物资釆购管理方面制定了《项目物资管理办法》。由生产科、项目部作为物资采购、设备采购的管理部门。规范了物资采购流程及相关手续，建立了供应商的数据信息库，加强了对供应商评价、分类、再评价机制。采购管理过程中公司采用“统一招标、统一标准、统一采购、统一结算”的方法，降低了采购过程的风险，提升了物资管理水平并减少了采购成本。建立了规范的采购流程:“通过价格对比、选择合格供应商、签订采购合同、采购计划的制定、实行集中采购、办理验收入库”。1、物资采购计划1）

4、物资需求计划管理：根据所需物资的名称、规格型号、数量根据中标文件、施工组织设计、工程施工合同、施工图纸及工程进度等文件为依据编报《釆购计划申请表》，编制物资需求计划。由项目专业工程师或预算员编制，必要时应附有加工详图或阐明技术要求的有关文件，项目总工程师审核，项目经理审批。集中采购的物资需求计划报上级生产科。2）物资需求计划变更：项目部应以补充计划的方式说明变更内容。涉及集中采购物资时，应及时报上级生产科。2、供应商选择：3、签订合同严格按照合同程序执行，在签订合同前要进行合同评审,通过0A系统、相关职能部门联席会

5、议评审等方法进行评审，并经过采购招标领导小组、评标监督小组一致同意后方可签订采购合同，4、集中采购实行“两级管理，一级核算”的管理模式。材料物资的两级管理：资金由公司统筹管理，大宗物资由公司统一集中采购，由项目部负责现场管理。物资必须从合格供应商处采购，物质采购尽可能采取招标方式，招标工作小组拟定招标文件，发布招标信息，重要物资招标文件报招标领导小组审批。非集中采购的物资，实行批价或限价采购。项目部在确定的指导价格范围内自行采购。成本的一级核算：项目部所有的物资成本都归集到总公司汇总,并由总公司核算,项目部负责把发

6、生的成本用报表方式报总公司，一级成本核算的优点是方法一致，便于统一管理。5、供应商管理评价1）由公司组织每年对物资供应商进行集中评价，主要评价供应商的持续供应能力，是否满足采购需要，营业执照是否有效，产品质量是否满足环保和使用安全要求，服务情况等。2）根据供应商的供应能力、产品质量、合作情况、工程业绩、评价情况等，将供应商分至三级：优秀、优良、合格供应商。3）优秀供应商：4）物质连续三次以上出现不合格或者不合格批量较大时，公司主管部门应对其供应商进行重新评价，根据评价结果采取保留观察、从合格名录中删除等措施。对保留

7、观察的供应商，应提出相应的纠正措施和有效的帮扶措施加以改进。6、库存管理1）入库管理2）在库管理3）出库管理严格执行进场材料物资的验收、检测制度。保管员对入库材料按规范分类、登记入账，合理安排材料在仓库内及工地现场的存放次序，按材料种类、规格分区堆码，检查材料的质保材料。项目会计对入库材料逐一登帐、核算。质检员检查材料外观质量、规格，在监理的见证下取样送检，合格后方可使用在工程中。对不合格产品单独存放并予以标识，以防误用，并及是办理退货手续。物资贮存做到三清：材质清、规格清、数量清。三齐：堆码整齐、存放整齐、排列整

8、齐。三明：分类明、编号明、标识明。仓库物资发出，保管员必需对其质量、数量进行复核。发货数量必须严格按照审批数量发放。如因包装容器限制或不便分割的物资需超发时，应征得项目部生产经理同意,在“物资出库单”上填写实际发放数量。物资发放须做到“四不”出库，即物资未验收不出库；发料手续不全不出库；材图表4.5.3.1-7况修改表中的内容）质不清不出库；去向不明不出库。