采购过程管理

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1、釆购过程管理规范编制:审核:批准:2018-10-01实施2018-09-27发布文件修订记录表文件编号、名称：QP/BD-11采购过程管理规范编制、修订原因说明：新制定修订次数修订前内容及条款修订后内容及条款1修订：审核：批准：一、采购管理流程流程名称：采购管理流程责任人流程图釆购过程管理规范工作输岀活动描述使用单位生管牛管生管生产总监分管领导总经理综合部采购品质采购生管物资需求提出库存物资核对物资需求单物资屮购入库采购计划一采购合同—送货单1.各组长根据生产计划，提前准备所需物资开展各项工作。需要时，提出物资需求

2、，确认需求物资名称/规格型号、数量、使用时间等信息，报生管确认及统筹安排；2.生管根据各组提出的物资需求及物资储备需要，核对物资库存情况。针对物资欠缺部分，由生管填写《物资需求单》报生产总监审核；3.生产总监确认所申购物资规格型号及数量是否正确、合理。确认后交总经理审批；4.物资申购单若在审核、审批过程中发现问题，生管需及时调查申购物资的使用及库存情况，并反馈，必要时，进行调整；5.《物资需求单》经批准后，交综合部经理安排物资采购；6.采购人员根据申购需求制定《采购计划》，并实施采购，并跟进采购进度，确保满足生产需要

3、；7.物资到货时，采购人员核对到货物资、《送货单》，确保与采购需求一致。确认后交品质按相关验收标准进行来料检验；8.检验合格后，在《送货单》上签字确认，交由采购人员办理入库；9.生管根据采购提交的《送货单》，核对到货物资，无误后，录入仓库台账，并对物资进行管理和发放使用;10.检验不合格的物料，由采购人员联系厂家作退货/换货处理，并跟进处理结果。QP/BD-ll-AO二、职责和权限2.1总经理负责物资申购、物资釆购的审批；负责新进供货单位及《合格供方名录》的审批；负责重大采购异常的组织处理。2.2综合部经理a.负责根

4、据申购需求合理安排物资采购；b.负责审核物资采购申请及采购合同；c.负责跟进物资采购进度及采购异常处理结果；d.负责物资采购事宜的内部沟通；e.负责新进供货单位及《合格供方名录》的审核；f.其他上级安排的工作任务。2.3采购a.负责按要求开展物料采购工作，对采购风险进行识别和控制；b.负责选择、评价供方，制定《合格供方名录》，定期开展供方评价，确保提供物料合格;c.负责按生产要求制定采购计划，与供方沟通，开展物料采购工作，并跟进采购进度；d.负责物资来料的接收处理及不合格物料的处理；e.负责产品出货物流的沟通安排，与

5、物流外包方核对单据，出现不合格，及时沟通处理；f.负责采购相关资料的保存；g.其他上级安排的工作任务。2.4生管负责库存物资的核对；负责填写《物资需求单》，并跟进物资采购进度；负责物资入库管理及物资台账的更新；其他上级安排的工作任务。5品质a.负责根据送货单开展来料品质，并记录；b.负责来料不合格的判定、标识；c.负责参与新进供应商的评审；cl.其他上级安排的工作任务。2.6技术a.负责参与新进供应商的评审；b.负责新物料、新厂商提供样品的试验和结果判定;c.其他上级安排的工作。2.7使用单位负责物资需求的提出；其他

6、上级安排的工作任务。三、管理规定3.1物资分类类别代号类别说明物料名称或项目所属类别备注A类对产品质量影响重大的采购物料、苗株或外包项目水草、农药、肥料、组培激素、卡拉胶、琼脂等胶体牛产物资类外购苗苗株类操作机台、打药机、加热炉等设备生产物资类设备工具类物流外包B类对产品质量影响较小，采购金额或数量较大的物资营养杯、火山石、松树皮、椒壳牛产物资类釆购金额大于5000元，或采购数量大于10000个切花包装袋、纸箱、组培瓶/盖、脱脂绵生产物资类镀子、剪刀、温/湿度计等工具生产物资类设备工具类C类零星采购或对产品质量无重大

7、影响的米购物料椒子、香蕉、土豆、活性碳生产物资类水管、阀门、喷头、设备配件等维修类3.2供应商选择2.1采购根据生产需要，填写《供应商新增申请》，经综合部经理审核、总经理批准后，选择合适的供应商。选择内部管理良好、产品质量可靠、资源充足的供货商作为合格供方,确保采购的物料符合牛产要求。2.2.2AB类物资的采购，根据以往供方的供货情况、行业的信息及其它渠道，优先选择生产厂商，其次为代理商，或在零售商处采购业内知名品牌的产品。确保产品质量可靠，有QP/BD-ll-AO足够的质量保证能力。选择的厂商为生产厂商或代理商时，

8、还需确保有合法的经营资格、供货及吋、质量可靠，且售后服务有保障；2.2.3对于C类物资的采购，木着质优、价廉、就近、供货及时的原则，在市场上（包括物资生产厂、物资供销部等）对拟购实物或对其产品说明进行现场评价，选择合适的供货单位后直接采购；3.2.4各类物料的合格供方原则上至少选择2家，以确保物资及时采购到位。3.3供应商评价3.3.1新增供应