02质量记录控制程序04-005～007

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1、质量记录控制程序文件编号页次/总页数YX-02-021/2阳东县远祥工贸有限公司1・目的：对质量记录进行必要之控制与管理，使之充分而完整、易于识别与调阅，以作为产品质量符合规定要求及质量体系有效运行Z证据，并为质量体系改善提供依据。2•范围:适用于所有与质量体系相关之表单、会议记录、报告、统计图表等记录之填写、分发、保存、借阅、销毁等事项之办理。3.定义：质量记录是指与质量体系有关,能反映产品质量及质量管理状况的表单、会议记录、报告及统计图表等。4.职责:4.1文件管理人员负责质量记录的收集、装订与保管。4.2各单位负责相关质量记录之填写、分发。3管理者代表负责质量记录

2、总览表之建立。5•程序细则：1格式设计：5.1.1各单位依据各相关程序之规定规划各相关质量记录之格式，内容包括记录名称、内容及制表、审核之权责划分。5.1.2各使用单位不得随意更改所使用之质量记录表单，若有不适用情形，得依『文件与资料控制程序』之规定办理申请变更手续。5.2记录填写：5.2.1各单位承办人员负责质量记录之填写。5.2.2质量记录填写须工整、清晰，不得使用红色笔、铅笔。5.2.3质量记录应填写完整，若有栏位因特殊情况不须填写时，应由承办人于此栏空白处记〃——〃，作为不需填写之表示。5.2.4质量记录不得任意涂改，若需更正时，得将更正内容以〃——〃删除，并于

3、更正处写上更改内容。对于重要数据、内容Z更改，更改人得填上更改日期及签章负责。5.3.审核：5.3.1质量记录须由制表单位送相关权责人员审核，审核完整之质量记录始得分发至相关使用单位。阳东县远祥工贸有限公司质量记录控制程序文件编号YX-02-02页次/总页数2/25.3.2各权责人签名处不可空白。若特殊情况，个别栏位不需签核，应以“——”注记；若相关权责人员请假或公出，应由其职务代理人代签。5.4分发:经过审核之质量记录由制表单位分发给相关单位，相关单位负责质量记录之使用与保管。5・5保存:5.5.1管理者代表汇总各单位相关质量记录，建立“质量记录总览表”，并分发至各相

4、关单位。5.5.2各单位指定专人负责本单位质量记录之整理、归类。质量记录应定期分类装订，并配备适当之封面，注明记录名称及制表期间等。5.5.3装订好之质量记录，由各单位送文件管理人员以专柜保存於适当场所,保存地点应防潮、防火、防蛀并易於识别与取用。5.6调阅：5.6.1质量记录之调阅应由调阅人填具“质量记录调阅中请单”，管理者代表核签后始得办理。5.6.2若有公司外单位须调阅本公司质量记录，应由接待人员捉出申请，管理者代表同意方可调阅。5.6.3借阅人应维持质量记录之完整,不得更改有关内容。5.7销毁：质量记录保管人员应定期清点整理，将超过保存期限之质量记录，填写“质量

5、记录销毁中请单”经管理者代表批准后予以销毁。3.相关文件：文件与资料控制程序4.质量记录：7.1质量记录总览表7.2质量记录调阅申请单7.3质量记录销毁中请单阳东县远祥工贸有限公司质量记录总览表建立H期：2009年12月13H项次记录名称表单编号保存单位保存年限备注1文件分发/回收记录表YX-04-001行政部永久2文件修订/废止中请单YX-04-002行政部1年3受控文件清单YX-04-003行政部永久4文件补发申请单YX-04-004行政部1年5质量记录总览表YX-04-005行政部永久6质量记录调阅申请单YX-04-006行政部1年7质量记录销毁申请单YX-04-

6、007行政部1年8管理评审计划表YX-04-008管代表3年9管理评审报告YX-04-009管代表3年10年度员工培训计划表YX-04-010行政部1年11教育训练中请表YX-04-011行政部1年12培训记录表YX-04-012行政部1年13资格考核与授权记录YX-04-013行政部直到离职14设备/工具申购单YX-04-0I4工产部1年15生产设备一览表YX-04-015生产部永久16设备日常保养记录卡YX-04-016生产部1年17设备维修履历表YX-04-017生产部直到报废18报废申请表YX-04-018生产部1年19设备保养计划表YX-04-019生产部1年

7、YX-04-005A/0阳东县远祥工贸有限公司质量记录总览表建立FI期：2009年12月31H项次记录名称表单编号保存单位保存年限备注20订单YX-04-020业务部5年21流程卡YX-04-021生产部1年22领料单YX-04-022生产部1年23样品制作单YX-04-023技术部1年24原材料清单YX-04-024技术部永久25样品检验报告YX-04-025技术部1年26供应商基本资料卡YX-04-028物控部永久27供应商评价表YX-04-029物控部永久28合格供应商名录YX-04-030物控部永久29供应商年度评估登记表YX-0