危害因素辨识、风险评价与控制程序

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1、文件编号：GSZH/HSE-01版次/修改号：A/0危害因素辩识、风险评价与控制程序1目的为确保酒店的活动、产品和服务中的危害因素得到有效的识别、评价，制定与实施风险控制，特制定本程序。2范围本程序适用于酒店活动、产品和服务过程中危害因素的辩识与更新、风险评价及风险控制。3职责3.1安保部是本程序的归口管理部门，负责酒店危害因素识别、风险评价与控制工作的组织、协调与监督管理。3.2各部门负责所属区域产品、活动和服务中危害因素的识别与更新，以及风险控制措施和应急措施的制定和实施。4工作程序4.1危害因素的辨识4.1.1辨识的范围覆盖酒店所有部门的各项活动、产品和服

2、务过程。至少包括：a)常规和非常规的活动；b)所有进入工作场所的人员（除酒店员工外，还包括顾客、租赁者、承包方、临时来访问者等相关方人员）的活动；c)工作场所内所有的设备、设施（包括外界提供的设备、设施）；d)以往活动的遗留问题，新开发(建设)项目，以及在工艺技术、设备、人员、作业环境和条件等方面发生变更的情况。4.1.2作业活动信息的收集对于每项活动、产品和服务，在进行危害因素辨识前要收集作业活动的相关信息：a）工作场所、设备的设计信息，设备、设施的完整性，以及施工设备、设施的运行情况；b）主要生产服务流程与岗位设置，以及日常、计划与临时性活动，以及外包的相关

3、业务活动；c）物料的物理形态、化学特性、物料要用手移动的距离和高度；7文件编号：GSZH/HSE-01版次/修改号：A/0d）生活配套设施，消防、应急、卫生和环保设施的配备；e）生产和服务过程中使用的易燃、易爆、噪音、粉尘等；f）员工的不良习惯、心态、健康状况及违章操作行为等；h)社会治安状况，交通、医疗卫生条件、突发传染病情况等；i）各项制度的有效性。4.1.3识别时要考虑三种时态和三种状态。　　三种时态是指过去、现在、将来；三种状态是指正常、异常和紧急状态，正常生产情况属正常状态，设备开停机及检维修，临时停水、停电、停气等情况，属异常状态，紧急状态则是指发生

4、火灾、爆炸、地震、突发公共卫生事件、社会治安事件、恐怖事件等情况。4.1.4危害因素辨识的方法风险识别以事故预防、控制和减少事故发生为指导思想，采用现场观察、查阅资料、专家座谈、安全检查表、工作危害分析多种方法相结合的方式，对涉及到的全部危害因素进行辨识。a)现场观察：对作业和服务活动、设备运转或系统活动进行现场观测，分析人员活动、作业、服务，以及设备运转存在的危害因素；b)查阅资料：通过查阅有关不安全活动、事件、事故记录和台帐，从中发现存在的危害因素；c)安全检查表：依据相关法规、标准和服务规范系统剖析，确定检查项目，按顺序编制表格，以提问或现场观察等方式确定

5、检查项目的状况，确定危害因素；d)专家座谈：召集安全管理人员、专业人员、服务人员，集思广益、讨论分析作业活动或设备运转过程中存在的危害因素；e)工作危害分析（JSA）:识别存在的作业和服务活动，把一项作业活动分解为几个步骤，识别每一步骤中的危害因素。4.1.5危害因素辨识的步骤a)安保部负责组织、协调、指导和监督各部门危害因素辨识工作；b)各部门应召集具有现场安全管理经验、熟悉业务和服务流程的人员组成辨识组，采用适当的方法对本部门的危害因素进行辨识，填写“危害因素清单”；c)各部门将“危害因素清单”经本部门领导审批后报安保部一份，本部门留存一份。7文件编号：GS

6、ZH/HSE-01版次/修改号：A/04.2风险评价4.2.1机关各部门采用矩阵法进行风险评价分级，风险评价分级：风险评价结果分为重大风险、中度风险和一般风险三级。4.2.2矩阵法风险评价a)对“危害因素清单”中的危害因素，对照表1从人员伤亡程度、财产损失、停工时间和对声誉的影响等四个方面，对后果的严重程度进行评价取值，因不同的事件造成的后果不尽一致，如只能确定其中一项，就以这项的取值C作为后果的严重程度，如能确定二到四项得分最高的分值作为其最终的C值。如后果为涉外事件，可考虑提高一个严重性等级。表1评估后果的严重性（C）分数人员伤亡程度财产损失业务影响对声誉的

7、影响5·死亡·终身残废·丧失劳动能力≥50万元停业整顿引起公众的反应；持续不断的指责；国家级媒体的大量负面报道。4·部分丧失劳动能力·慢性病·住院治疗≥5万元业务造成严重影响引起公众的关注；大量的指责，当地媒体大量的反面报道；国内媒体负面报道，当地或国家政策的可能限制措施。3需要去医院治疗，但不需住院≥1万元影响业务正常开展一些当地公众表示关注，受到一些指责；一些媒体有报道和政治上的重视2·皮外伤·短时间身体不适小于1万元影响个别顾客公众对事件有关注，但是没有表示反应1没有受伤无无影响没有公众反应b)对照表2从发生偏差的频率、安全检查的频率、操作规程的执行情况、

8、员工的胜任程度、现有防范