危害因素辨识与风险评价控制程序

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1、危害因素辨识与风险评价控制程序工作程序相关文件记录目的适用范围1、2、5、6、7、目录定义职责3、4、2021/10/221、目的为有效辨识公司范围内的危害因素，合理预测、评价健康、安全和环境风险，消除生产过程、施工过程中的各类隐患，特制订本程序。2021/10/232、适用范围2.1本程序使用一下过程，包括：a)新工艺、新设备、新材料投入使用前的风险评价；b)在役装置和关键设备的风险评价；c)退役装置或有害废弃物的风险评价；d)人的不安全行为带来的风险；e)环境缺陷带来的风险；f)施工过程的风险管理；2.2本程序不适用与新改扩建项目的安全评价和环境影响评价工作。2021/10/2

2、43.定义危害因素：危险源：重大危险源：一个组织的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素，包括根源和状态。可能造成人员伤害或疾病、财产损失、工作场所或环境破坏或其组合的根源或状态，又称为固有风险。长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。2021/10/25风险级别较高，且进一步改进的技术可行，有投资保证的风险。某一特定危害事件发生的可能性和后果的组合。3.定义风险：重要风险：隐患：生产区域、工作场所或公众聚集场所中，存在可能导致人身伤亡、财产损失或造成重大社会影响的设备、

3、装置、设施、生产系统等方面的缺陷和问题。风险评价：评估风险程度以及确定风险是够可容许的全过程，其步骤为：（1）辨识危险源或者查找隐患；（2）评估风险，进行风险分级；（3）提出风险削减措施。2021/10/264、职责ClicktoaddTextClicktoaddTextClicktoaddText4.1质量安全环保处是危害因素辨识和风险评价的归口管理单位，负责：组织各单位开展危害因素辨识与风险评价工作，对各单位危害因素辨识与风险评价工作进行监督管理。组织对各单位上报的重大危险源进行重新认定，确定公司级、车间级重大危险源，组织对重大危险源进行安全评价(评估），负责确定重大危险源的对口

4、承包领导。建立“生产装置问题及隐患申报表”，组织确定隐患类别和主管单位。对公司级隐患进行监督、检查，跟踪隐患的治理情况；对每月隐患的上报、整改情况进行考核。对检维修及项目施工过程的风险评价工作进行监督和审核。对检维修及项目施工过程的风险评价工作进行监督和审核。2021/10/274、职责ClicktoaddTextClicktoaddTextClicktoaddText4.2机动设备处负责：做好关键设备设施的定期其检测和检验，负责设备、设施及其附件设施的定期检查，发现问题及时组织处理。公司级设备隐患的监控和治理，审核车间级设备应还的整改方案，并监督整改。组织开展设备维维修作业过程的风

5、险评价工作。维护公司《工艺危害分析管理程序》，并对其执行情况进行监督和指导。2021/10/284、职责ClicktoaddTextClicktoaddTextClicktoaddText4.3生产运行处负责：对重大危险源工艺运行状况进行检查，负责重大危险源事故状态下的应急处理，并定期组织对重大危险源事故预案进行演练。公司级工艺隐患的监控和治理，审核车间级工艺隐患的整改方案，并监督整改。维护公司《工艺危害分析管理程序》，并对其执行情况进行监督和指导。2021/10/294、职责4.4工程管理部负责项目施工过程中的风险管理。4.5各单位负责：a)重大危险源的日常监控管理，做好重大危险源

6、的登记上报、日常的监督检查、以及关键设备设施的维护。b)组织做好隐患的识别、评价、统计、监控、整改工作，填报本单位“生产装置问题及隐患申报表”，并建立隐患治理台账。c)进行装置正常运行及停、检、开过程的风险评价及管理。2021/10/2105、工作程序5.1一般要求5.1.1各单位成立有单位领导、技术人员、岗位工程师等相关人员组成的评价小组，负责本单位危害因素辨识与风险评价工作。5.1.2常用的风险评价方法a)环境影响评价可采用矩阵法、打分法或者重要性准则评价法。b）可选用的危害分析方法有：故障假设/检查表、失效模式和影响分析（FMEA)、危险和可操作性研究（HAZOP)、故障树分析

7、（FTA)等。风险评价可选用定性风险矩阵和LEC法，还可采用资料查阅、会议审查、座谈交流、现场观察、直接判断等方法。2021/10/2115、工作程序5.1.3重要风险判别准则a)凡违反法律、法规、标准要求的风险均为重要风险。b)凡同类装置或类此活动过程历史上发生过事故，本单位存在同样或类似缺陷，由此导致的风险；凡本单位历史上发生过事故，但目前缺乏相应的削减和控制措施，由此导致的风险均为重要风险。c)列入风险评价方法中重大风险等级的风险。2021/10/2