危害因素辨识、风险评价和风险控制程序

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1、中国石油四川销售分公司企业标准危害因素辨识风险评价和风险控制程序QG/PCSCXS002—20081范围本程序规定了危害因素辨识、风险评价和风险控制的管理内容及要求。本程序适用于公司及所属单位。2引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准,然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。（以下程序文件和管理作业文件不再出现本说明）

2、《健康、安全与环境管理体系第1部分：规范》Q/SY1002.1-20073术语和定义3.1危害因素一个组织的活动、产品或服务中可能导致人员伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏、有害的环境影响或这些情况组合的要素，包括根源和状态。3.2危害因素辨识识别健康、安全与环境危害因素的存在并确定其特性的过程。3.3风险评价评估风险程度以及确定风险是否可容许的全过程。4职责4.1仓储安全环保处是危害因素辨识、风险评价和风险控制的归口管理部门，负责监督所属单位定期开展危害因素辨识、风险评价和风险控制工作；收集、

3、汇总、审查、评价所属单位的《重大风险管理台帐》；建立《公司重大风险管理台帐》。4.2所属单位安全环保质量科负责定期组织开展本单位的危害因素辨识、风险评价，实施风险控制；收集、汇总、审查本单位机关各部门、油库、片区、加油站《危害因素辨识与风险评价台帐》，评价基层单位《重大风险管理台帐》；建立和上报本单位的《重大风险管理台帐》。4.3所属单位加油站管理科、销售中心、网点建设办公室等部门负责组织开展所管业务范圉内的危害因素辨识、风险评价，并实施风险控制，建立和上报本部门的《危害因素辨识与风险评价台帐》

4、和《重大风险管理台帐》。4.4油库、片区、车辆管理部门、加油站具体负责实施本单位（部门）危害因素辨识、风险评价和风险控制工作，建立和上报本部门的《危害因素辨识与风险评价台帐》和《重大风险管理台帐》。5管理内容及要求危害因素辨识、风险评价和风险控制包括健康、安全与环境三个方面因素。5.1危害因素辨识、风险评价和风险控制的组织5.1.1公司、所属单位成立危害因素辨识、风险评价小组，组织和开展危害因素辨识、风险评价。5.1.2分管仓储安全环保工作的主管领导为组长，工艺设备、安全消防等相关的管理、技术人

5、员为成员。5.1.3危害因素辨识、风险评价和风险控制应全员参与。5.2危害因素辨识、风险评价和风险控制频次与范围5.2.1频次a）油库、片区、加油站和车辆管理部门每年至少开展一次危害因素辨识与风险评价；b）设备设施正式投用前和投用后一年内各进行一次危害因素识别与风险评价；c）改变工艺应及时对生产和生产辅助设施设备进行危害因素辨识与风险评价；d）建设项口（新、改、扩）施工前、作业中、竣工后应进行危害因素辨识与风险评价；0）第三方施工作业项口，在施工前由建设单位和施工单位分别开展危害因素辨识与风险评

6、价。5.2.2范围a）现场的常规性操作活动和非常规性操作活动；b）所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动；c）工作场所的设施设备和由外界提供的设施设备；d）现场作业环境；0）事故及潜在的危害和影响；f）以往活动的遗留问题。5.3危害因素辨识5.3.1要求a）整个识别过程应充分考虑识别对象正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态已出现或可能出现的情况，并参照同类过程、活动已发生事故情况进行辨识；b）整个识别过程应充分考虑危害因素的六种形式：物理因素、化学因素、生物因素、生

7、理和心理因素、行为因素及其他因素；c）环境因素辨识要体现全过程环境管理思想，从物料采购、油品输送、油品储存、计量输转、检修维护、检验实验、销售及废弃物处置等，考虑向大气排放、水体排放、固体废弃物管理、噪声污染、资源能源消耗、出现泄漏及可能产生泄漏情况、事故和紧急状态情况、对局部地区或社会有影响的环境问题、相关方环境影响等；d）危害因素辨识人员要熟悉各岗位的生产经营过程和各项业务。5.3.2步骤a）选择并确定活动、产品和服务；b）划分单元原则：以生产为单元，业务活动为依据，按岗位操作程序划分；c）

8、确定每一活动过程所伴随的危害因素；d）分析并确定由于危害因素造成的影响。5.3.3辨识a）各岗位员工根据过程、活动性质，结合工作和环境实际，找出其危害因素,确定危害因素并初步分析发生危害的原因，填写《危害因素辨识与风险评价台帐》;b）各级评价小组应及时收集、整理各岗位员工填写的《危害因素辨识与风险评价台帐》，确定本单位的危害因素，汇总填写《危害因素辨识与风险评价台帐》,作为本单位风险评价的依据。5.4风险评价5.4.1要求a）以识别出的危害因素为依据，对每一项已确定的风险进行评价；b）风险评价要