6合同评审控制程序

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1、合肥科振实业发展有限公司文件编号KZSY-CX/Q-06版本/版次D/0合同评审控制程序生效日期2010-08-201、目的对确保客户的合同或订单的要求得到充分理解的过程做出规定，并加以实施和保持，确保客户的需求和期望能得到满足。2、范围适用于对客户要求的识别、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3、职责3.1商务部负责组织识别客户的需求与期望，组织有关部门对产品需求进行评审，并负责与顾客沟通。3.2质量管理部负责评审对新产品质量要求的检测能力。3.3制造部负责评审产品的生产能力及交货期。3.4供应部负责评审产品的生产所需物料的供应能力。3.

2、5总经理负责特殊合同的审批。4、主要内容4.1合同的分类A、常规合同：对公司已定型产品所定的合同，一般为客户的订单。对于仅规格、形状不同而其它特性要求相同的、属于同一系列的产品，可视为定型产品。B、特殊合同：常规合同以外的所有销售合同，如对新产品（未生产过的某类型产品）的合同，一般为与客户正式签订的工矿产品购销合同。4.2识别客户的要求4.2.1常规合同的要求识别常规合同一般仅需要识别客户对产品的交货数量及交货期的要求。常规合同如果是口头（电话）订单，商务部担当应将客户要求记录于“订单确认表”；如果为电子邮件，应打印保存。4.2.2特殊合

3、同的要求识别：商务部负责识别客户对产品的需求及其它相关的要求，并填写“合同评审表”：归口部门拟制会签批准商务部制造部质量部供应部技术部5合肥科振实业发展有限公司文件编号KZSY-CX/Q-06版本/版次D/0合同评审控制程序生效日期2010-08-20A、产品质量要求；B、交货期要求；C、包装、运输要求；D、售后服务要求；E、其它要求：如出口产品的要求、法律法规要求、国家强制标准的要求等。4.3合同的评审4.3.1合同的评审应在与客户签订合同或接受生产订单之前进行，应确保：A、客户对产品质量的要求都已经清楚、明确；B、顾客没有以文件形式提

4、供要求时(如口头定单、电子邮件)，顾客要求在接受前得到确认；C、双方各方面要求均已经协调一致：D、公司有能力满足客户的要求。4.3.2常规合同仅需要对客户要求的交货期进行评审。由商务部部长签字评审并保存记录。4.3.3特殊合同的评审特殊合同的评审可采用会议评审或会签评审的方式进行。商务部负责将“合同评审表”交技术部、制造部、质量管理部、供应部，分别就工艺技术保证能力、生产能力与交货日期、检测能力、物料供应能力等进行评审，由相应部门负责人填写“合同评审表”并签名确认。商务部综合各部门意见，并对合同条款的合法性、完整性、明确性等进行再评审，总

5、结出评审结论，经商务部负责人签名确认后，报总经理批准即完成评审。4.4合同的签订和实施4.4.1合同评审的结果如果可以满足客户的要求，则由商务部代表公司与顾客签订合同；对老顾客的口头定单，双方对定单的内容确认后，即视同签订合同。对于新顾客则必须签订正式合同。如果不能满足客户要求，则由商务部代表公司与顾客协商，直至达成一致。4.4.2合同签订后，商务归口部门拟制会签批准商务部制造部质量部供应部技术部5合肥科振实业发展有限公司文件编号KZSY-CX/Q-06版本/版次D/0合同评审控制程序生效日期2010-08-20部负责将相关的文件，根据各

6、部门的需要发到相关部门，作为生产、采购、检验和出货等的依据。4.5合同要求的变更4.5.1对合同任何条款的修改，均必须征得客户的书面认同；对于客户提出的合同变更，应提供书面的文件,如公司不同意修改，应与客户及时沟通。4.5.2合同要求需要变更时，应按照4.2和4.3条款的要求对更改的内容再评审，并在“合同评审表”中注明原合同评审表编号。5、相关文件无6、相关记录QR-CX/Q06-01合同评审表QR-CX/Q06-02定单确认表7、流程图7.1特殊合同归口部门拟制会签批准商务部制造部质量部供应部技术部5合肥科振实业发展有限公司文件编号KZ

7、SY-CX/Q-06版本/版次D/0合同评审控制程序生效日期2010-08-20质量管理部总经理供应部制造部商务部明确客户要求组织评审评审客户要求审批总结评审结论能满足？签订合同修改实施商务部7.2常规合同归口部门拟制会签批准商务部制造部质量部供应部技术部5合肥科振实业发展有限公司文件编号KZSY-CX/Q-06版本/版次D/0合同评审控制程序生效日期2010-08-20接受客户订单YN实施与客户协商签字确认能满足？评审交货期要求归口部门拟制会签批准商务部制造部质量部供应部技术部5