广东省电子税务局企业所得税(查账征收)年度申报(地税)问题集V1.6

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1、广东省电子税务局居民企业（查账征收）企业所得税年度申报（地税）问题集V1.62017年5月目录问题一：在电子税务局申报企业所得税年报，对浏览器有何要求？1问题二：为何在【按期应申报】中没有【（地税）企业所得税-应纳税所得额】申报菜单？1问题三：企业所得税（查账征收）年度申报模板在哪里下载？1问题四：往年使用的年报模板能重新填好再导入吗？2问题五：为何模板中，表A100000第32行本年累计实际已预缴的所得税额被锁定，不允许填写？2问题六：为何模板中，表A106000的“纳税调整后所得”、“合并、分立转入（

2、转出）可弥补的亏损额”、“以前年度亏损已弥补额”被锁定，不允许填写？2问题七：为何在【表单填报情况选择】勾选表单后点击【下一步】会弹出窗口，提示“停止运行此脚本吗？”3问题八：为何填写完申报表后，点击【下一步】会弹出窗口，提示“cannotcasttodouble,value:{}”？3问题九：填写Excel模板时，为何附表的数据没有在主表显示？3问题十：上传Excel模板时，为何显示提交失败？3问题十一：导入Excel模板后，部分表中的数据并没有在网页填表页显示出来，怎么办？3问题十二：勾选完需要填写的

3、表单后，点击【下一步】，弹窗提示“您未安装Flash控件，无法上传！请安装Flash控件再试”？4问题十三：选择在线填写后，当需要填写的表单、数据较多，为防止页面突然关闭导致重新填写，有何办法？4问题十四：填写A107014研发费用加计扣除优惠明细表时，为何不允许填写具体的研发项目，表单被锁定，不允许填写？4问题十五：填写完表单后，点击【下一步】为何弹出提示窗：请选择"风险提示服务"或"申报"？4问题十六：申报表确认无误后，点击【申报】，为何一直停留在“正在提交申报，请稍后”？5问题十七：纳税人上门申报企

4、业所得税年报后，可以在电子税务局查询及打印吗？8问题十八：纳税人进入企业所得税年报后，提示：当前纳税人为就地分摊二级分支机构，请使用跨地区经营汇总纳税企业的分支机构年度纳税申报表进行年度申报？8问题十九：纳税人填写完表单后，点击【风险提示服务】后，提示：该纳税人不适应本系统？9问题二十：为何填写完表单后，点击【下一步】，生成的PDF没有显示填表数据？9问题二十一：在电子税务局申报完企业所得税年报后，在哪里打印申报表？10问题二十二：为何在申报查询及打印那里，点击【查询】按钮后，一直在转圈等待？10问题二十

5、三：为何打印企业所得税年报申报表时提示“请您申报次日后再打印，不便之处，敬请谅解”？11问题二十四：企业所得税年报与关联业务往来报告表是否有申报顺序？12问题二十五：如何作废企业所得税年报申报表？12问题二十六：如何更正申报企业所得税年报申报表？12问题二十七：为何在【其他申报】显示了两个国地标志不一样的【关联业务往来报告表】申报菜单？12问题二十八：纳税人必须申报《关联业务往来报告表》吗？13问题二十九：企业所得税年报申报问题集在哪里下载？13问题三十：CA用户如何进行签名提交申报表？13问题三十一：C

6、A用户为什么签章后页面会提示“至少一个签名有问题”或点击签名域提示“签名有效性未知”？15问题三十二：CA用户为什么签章时提示“windows加密服务程序报告了错误：出现了内部错误”？19附1：如何查看InternetExplorer浏览器版本？19问题一：在电子税务局申报企业所得税年报，对浏览器有何要求？建议使用InternetExplorer9或以上版本。问题二：为何在【按期应申报】中没有【（地税）企业所得税-应纳税所得额】申报菜单？1、请纳税人确认当前已经选择正确的管理机关，并在此机关下核定了企业所

7、得税；2、如已经确认核定了企业所得税，建议点击页面下方的【重置申报清册】，如下图所示。问题三：企业所得税（查账征收）年度申报模板在哪里下载？在申报菜单点击【填写申报表】按钮后，进入【企业基础信息表】填写页面，在页面上方可以点击模板下载，如下图所示。22问题四：往年使用的年报模板能重新填好再导入吗？往年使用的年报模板不能再使用，请纳税人重新下载《企业所得税查账征收年度申报导入模板》重新填写。*此年报模板仅适用于广东省电子税务局、广东省地方税务局电子办税服务厅。问题五：为何模板中，表A100000第32行本年

8、累计实际已预缴的所得税额被锁定，不允许填写？导入申报模板后，系统会自动带出该数值，纳税人不用在模板填写。问题六：为何模板中，表A106000的“纳税调整后所得”、“合并、分立转入（转出）可弥补的亏损额”、“以前年度亏损已弥补额”被锁定，不允许填写？导入申报模板后，系统会自动带出该数值，纳税人不用在模板填写。22问题七：为何在【表单填报情况选择】勾选表单后点击【下一步】会弹出窗口，提示“停止运行此脚本吗？”此问题一般是纳税人的浏