贵州省网上税务局企业所得税月（季）度申报（查账征收）.doc

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1、贵州省网上税务局企业所得税月（季）度申报（查账征收）用户操作手册目录第1章概述11.1主要内容11.2预期读者1第2章系统简介22.1系统术语与约定22.2基本操作说明22.2.1企业所得税月（季）度申报（查账征收）2第1章概述1.1主要内容本文档为贵州省网上税务局_企业所得税月（季）度申报（查账征收）的操作手册，内容包含企业所得税月（季）度申报（查账征收）申报、查询、作废的功能。1.2预期读者贵州省网上税务局的身份验证用户。第1章系统简介1.1系统术语与约定贵州省网上税务局的身份验证用户：指通过帐号和密码登录贵州省地方税务局网上办税服务厅的人员。社会公众：指未通过帐号和

2、密码直接访问贵州省地方税务局网上办税服务厅的人员。1.2基本操作说明1.2.1企业所得税月（季）度申报（查账征收）1.2.1.1业务概述企业所得税月（季）度申报（查账征收）纳税人依照税收法律法规及相关规定确定的申报期限、申报内容，如实就应纳税所得额向税务机关申报缴纳企业所得税。1.2.1.2功能描述本功能由纳税人在贵州省网上税务局发起，为纳税人提供企业所得税月（季）度申报（查账征收）申报的网上申报的功能。1.2.1.3操作人员企业所得税月（季）度申报（查账征收）申报纳税人贵州省网上税务局的身份验证用户）。1.2.1.4前置条件序号描述1纳税人已进行企业所得税月（季）度申报

3、的税费种认定2纳税人状态为正常或报验1.1.1.1操作说明1.操作人员进入网站后，点击【登录】，输入用户名、密码和验证码后，登录贵州省电子税务局。图2-1图2-22.操作人员选择【申报缴税】，点击【申报清册】，在【按期应申报】中，选择企业所得税月（季）度申报，点击[填写申报表]，进入表单页面，根据实际情况进行填写报表。图2-3Ø若纳税人近期有税费种认定、纳税人资格、备案等发生变动，页面展现清册与实际所需不符的，需要点击页面下的蓝色字体“重置申报清册”，重新生成应申报清册。1.在[填写申报表]页面，左侧为所有报表列表展示，点击表单可进行切换；点击小竖条可隐藏报表列表，再点击

4、可显示。图2-4Ø填写报表后，若不想立即申报，则可点击[保存]，下次打开报表即会带出填写的数据。Ø若带出的表单或者表单数据不正确，点击[重置]，重新加载表单填写数据。1.操作人员填写完申报表，点击[下一步]，进行申报。图2-52.点击[申报]，出现[申报结果]，完成申报操作。图2-63.关闭该申报页面后，点击[刷新]，在操作下显示已申报。图2-71.操作人员可在【申报查询及打印】模块，对申报的报表进行查询打印。图2-8Ø输入“税款所属期起”“税款所属期止”，点击“查询”。Ø输入“税款所属期起”“税款所属期止”，点击“查询”。图2-9Ø点击“查看PDF”，可查看并打印申报表

5、。1.若操作人员发现表单填写有误，可在【申报作废（电厅）】模块，作废报表。图2-10Ø输入“税款所属期起”“税款所属期止”，点击“查询”。图2-11Ø查询出申报的报表，点击“作废”。图2-12Ø填写作废原因，点击“作废提交”进行作废。图2-13图2-14