闭锁管理风险概述

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1、NOSA★★★★★神华黄骅港务公司闭锁管理系统风险评估（2006年度）拟制：王玉刚审核：邢承海批准：刘林-12-神华黄骅港务公司风险概述神华黄骅港是西煤东运的第二条大通道的出海口，产、运、销一条龙服务的神华集团的重要组成部分，为保障华东、华南、沿海地区的能源供应起着巨大的保障作用。在港口日常运营中，存在着自然灾害、人为因素及各种意外事件，这些隐患和风险一旦爆发或失控，将会造成难以估量的损失，我们通过危害辨识，采用评估的方法，认定风险，控制风险。1.0目的：辨识神华黄骅港生产活动和服务过程中存在的风险

2、，确定危险及潜在危险，评估安健环风险，进行半定量、定性分析，制定防范措施和程序，有效地减小和控制风险，以达到事故率最低，损失最小。2.0适用范围：神华黄骅港务公司管辖的所有地面区域（除施工单位和劳务单位，这两种单位通过合同或专门的安全协议，促使其加强内部自我安健环管理，控制其在各种活动中存在的安健环风险）。3.0依据标准3.1《职业安全健康管理体系审核规范》GB/T28001-20013.2《环境管理体系规范及使用指南》GB／T24001－19963.3《质量管理体系业绩改进指南》GBT19004-

3、20003.4《NOSACMB253》4.0执行程序4.1评估的要求4.1.1质量安健环办公室组织各基层单位的安全员、技术专业人员、班组长、员工组成本基层单位的风险评估小组。进行全矿公司的质量安健环风险评估。a.每年底由质量安健环办公室编制《年度风险评估计划》，各单位/部门按计划每年进行一次风险评估。b.对承包商的评估通过对其安健环资质的审查及直接告知相关安健环风险的方式，签订协议时规定安全、健康、环保方面的约束条款，控制其安健环风险。4.1.2基层单位的风险评估小组组长组织本单位全体员工按管辖范围

4、进行危害辨识（辨识应考虑三种状态：正常、异常和紧急；三种时态：过去、现在和将来），进行风险评估时，应对健康、环境、火灾、流程、机动车辆、危险物品、紧急情况、危险工作、非正式/操作点、财政、法律法规、保安进行评估，填写《-12-风险评估表》，由本单位/部门评估人员审核后由安全员汇总报质量安健环办公室。4.1.3质量安健环办公室对各单位上报的《风险评估表》进行汇总，组织质量安健环委员会相关人员进行审核、修改,并将修改后的《风险评估表》反馈回各基层单位。4.1.4质量安健环办公室根据已确认《风险评估表》进

5、行汇总、分析，做出全公司风险概述，经总经理批准后发放到全公司相关单位。4.1.5当发生事故、程序或标准改变及区域的设施和设备有重大改造时，各单位／部门要重新进行风险评估。4.1.6各部门／单位按要求正常开展危险源辨识与风险评估工作，对不能正常开展工作的，发现一次按公司《质量安健环综合管理体系考核实施细则》对责任部门进行考核。4.2评估的方法4.2.1考虑安全生产现状及参加辨识与评估人员的实际情况，在辨识和评估时结合NOSA风险管理知识，综合运用经验和历史资料，考虑事件或事故发生的频率，损失和受影响的

6、人数的后果严重程度以及人或物暴露于危险状况的频率，进行半定量打分，具体方法见黄骅港发[2006]81号文件《关于印发神华黄骅港务公司风险评估标准的通知》4.2.2危险源辨识与风险评估表填写说明a．风险及后果描述要具体、详细。b．“降低风险的措施”：措施应有效、具体、可执行。如应用到别的文件，应注明引用文件的出处及内容。4.2.3风险值的计算应用半定量评价法进行计算：风险值（R）＝事故发生可能性（C）×事故后果的严重度（S）×人员或环境暴露于危险状态的频率（E）。5.0风险概述5.1正式的风险评估5.

7、1.1公司成立以总经理为组长的风险评估领导组，各单位成立了以部门负责人为组长的风险评估组，组织专兼职安全管理人员、安健环代表、技术人员，对所有地点和工作任务的危险源进行了风险辨识和风险量化。5.1.2经过半定量风险评估，对初始风险进行排序，得到全公司的风险概述，其中安全方面需要关注的风险共126个，健康方面需要关注的风险共42个，环境方面需关注的风险共28个。5.1.3各种风险统计如下：-12-A.安全高风险清单序号任务/活动风险值序号任务/活动风险值1装船机更换皮带3842大机意外碰撞3603车辆

8、交通事故3504误操作3505违章指挥3506监护失误3507大机司机室火灾3508装船指令失误3209违章作业30010航道内各类船舶碰撞、搁浅30011翻车机房漏斗清理29712大机司机疲劳困倦29413使用电动工具29414电器开关、插座损坏29415设备控制开关漏电29416人员情绪不稳28017高处清煤作业28018人员坠舱、坠海28019设备维修机械伤害25220维护、维修接触机械部件25221设备维修电气伤害25222翻车机房明火作业25223机房明火作