2015年工布江达县财政决算说明

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1、2015年工布江达县财政决算说明2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年、全面深化改革的关键之年、全面推进依法治国的开局之年，工布江达县财政局坚持稳中求进的工作总基调，本着坚持“依法理财、增收节支、统筹兼顾、惠及民生”的财政工作理念，按照科学化精细化管理的要求，积极研究财政政策、大力培植财源、全面贯彻落实各级财政工作会议精神，围绕县委县政府决策部署，积极加强财源建设，优化支出结构，深化财政体制改革，提高资金使用效益，促进民生持续改善，全力做好新常态下的财政工作。本年度均取得了较好的成绩，超额完成了当年财政收入，全年

2、共完成财政收入4361万元，超额完成预算58万元，完成支出63908万元，全面实现本年度财政收支目标。一、财政收支总体情况(一)、基本经济指标完成情况.2015年工布江达县地区国内生产总值110950万元，其中第一产业16350万元，第二产业34100万元，第三产业60500万元，比2014年增加14050万元，增长14.5%；2015年总人口为3万人。年初公共财政预算收入4303万元，实际完成4361元，超年初预算收入58万元;为预算的101.35%，比去年同期减少2814万元，下降39.22%，其中税收收入完成37

3、28万元，比去年同期减少242万元，下降6.10%，非税收入完成633万元，比去年同期减少2814万元，下降80.25%。我县财政一般预算支出完成63908万元，为预算的177%，比去年同期增加14770万元，增长30.06%。政府性基金预算收入完成277万元，比去年同期减少55万元，16.57%；政府性基金预算支出完成764万元，比去年同期减少653万元，下降46.41%。现将具体运行情况汇报如下：(二),财政供养人员情况工布江达县现有财政供养人员2646人，其中公共预算财政拨款开支人员在职1310人，退休147人，

4、公共预算财政补助开支人员在职1336人，退体77人。今年分配生有123人；调出65人，去世1人。财政供养的其他人员2752人，其中公安辅警82人，公益性岗位158人，农村低保930人，城镇低保228人，五保户214人，孤儿人数：38人，三老人员270人，寿星老人296人，村医158人，动物防疫员138人，农技员3人，政协委员29人，长期抚恤人员34人，半脱产5人，聘用干部33人，原乡干部4人，临时工117人,志愿者15人。(三)、财政收支情况2015年，工布江达县公共财政预算收入为4361万元，同比减少2814万元，下

5、降39.22%；超年初预算收入58万元，根据新预算法，我县将超预算收入已调入稳定调节基金，用于弥补下年预算不足。公共财政预算支出63908万元，同比增加14770万元，增长30.06%。。公共财政收支相抵后，年终当年无结余，滚存结余25万元。根据新预算法，我县将超年初预算收入58万元及滚支结余25万元已调入稳定调节基金，用于弥补下年预算不足。公共财政总收入中：中央补助收入60054万元，占总收入的93.23%；公共财政预算收入4361万元，占总收入的6.77%；2015年财政自给率达6.77%。中央补助收入中60054

6、万元其中：增值税税收返还552万元；一般性转移支付收入40198万元；{其中：体制补助收入835万元、均衡性转移支付补助收入20430万元、县级基本财力保障机制奖补资金收入645万元、结算补助收入250万元、基层公检法司转移支付收入420万元、义务教育等转移支付收入5578万元、基本养老保险和低保等转移支付收入222万元、新型农村合作医疗等转移支付收入1230万元、农村综合改革转移支付收入1384万元、重点生态功能区转移支付收入1055万元、固定额补助收入5721万元、其他一般性转移支付收入2428万元、}专项转移支付

7、收入19304万元。二,财政收支运行分析(一)、财政收入方面分析2015年，根据新预算法的规定，为确保收入预算从约束性转向预期性，新预算法要示各级预算收入的编制，应当与经济和社会发展水平相适应，与财政政策相衔接；我县严格执行新预算法规定，不得向预算征收部门和单位下达收入指标，我县访寻预算征收部门和单位的意见，根据我县近年的经济形式，为是缓解各预算征收部门的压力，2015年预算收入与上年相比，一般公共财政收入大幅度减少的趋势。1、一般预算收入结构分析税收收入完成3728万元，占公共财政预算收入的85.48%，比去年决算数

8、减少242万元.下降6.1%；非税收入633万元，占公共财政预算收入的14.52%，，比去年决算数减少2572万元.下降80.25%。从上图可以看出我县一般预算收入中税收收入和非税收入结构相对合理。收入方面，严格执行新预算法规定，积极配合税务部门做好税收征管；经济总量小，发展层次低，自我发展能力弱，经济增长主要依靠旅游收入，依靠中