歙县2015年财政总决算说明

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1、歙县2015年财政总决算说明2015年，全县上下深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神，按照县委的决策部署，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，财政运行总体平稳、保障有力，促进了全县经济社会持续健康发展。1、公共财政预算执行情况全县一般公共预算收入完成139736万元（不含省级收入3042万元，下同），为调整预算的100%；比上年增加6826万元，增长5.1%。其中：县级一般公共预算收入完成110303万元，为调整预算的101.8%；增加879

2、2万元，增长8.7%。全县一般公共预算支出完成286878万元，为调整预算的99.9%；比上年增加12203万元，增长4.4%。按照现行财政体制计算，县级一般公共预算收入110303万元，加：税收返还4461万元、上级补助147911万元、上年结转395万元、地方政府一般债券转贷收入73607万元、调入资金14523万元、调入预算稳定调节基金6000万元，全县一般公共预算总财力357200万元。全县一般公共预算支出286878万元，上解支出904万元，地方政府债务还本支出65326万元，滚存结余355万元，安排预算

3、稳定调节基金3737万元，全年收支实现平衡，略有结余。全县一般公共预算主要支出项目执行情况：一般公共服务支出18775万元，为预算的100%；公共安全支出13188万元，为预算的100%；教育支出45858万元，为预算的100%；科学技术支出9003万元，为预算的100%；文化体育与传媒支出7317万元，为预算的100%；社会保障和就业支出46244万元，为预算的99.7%；医疗卫生与计划生育支出34728万元，为预算的100%；城乡社区支出23551万元，为预算的100%；农林水支出41214万元，为预算的100

4、.6%；交通运输支出3918万元，为预算的100%；资源勘探电力信息、商业、国土等事务支出27640万元，为预算的100.3%；住房保障支出15442万元，为预算的100.1%。2、政府性基金预算执行情况政府性基金收入27157万元，为预算的103.3%；同比减收4318万元，下降13.7%。其中：国有土地使用权出让金收入24487万元，为预算的102%，同比下降6.2%；其他政府性基金收入2670万元，为预算的116.1%。政府性基金支出42285万元，占年初预算的152.7%；同比减支5589万元，下降11.7

5、%。主要支出项目：彩票事务支出904万元，同比增长62.6%；大中型水库移民后期扶持基金支出12717万元，同比增长21.2%；国有土地使用权出让金支出24671万元，同比下降8.8%；新增建设用地有偿使用费支出679万元，同比下降63.4%；城镇公用事业附加支出450万元，同比增长28.9%；城市基础设施配套费支出882万元，同比下降27.6%。2015年完成政府性基金收入27157万元，加上年结转4101万元，上级补助收入15136万元，政府性基金收入合计46394万元。政府性基金支出42285万元，调入公共预

6、算统筹使用资金3236万元，结转下年873万元。社保基金收入23628万元，完成预算的104.1%，同比增收1496万元，增长6.8%。其中：基本养老保险基金收入14000万元，增长5.1%；失业保险基金收入1020万元，下降11.3%；基本医疗保险基金收入7120万元，增长14.2%；工伤保险基金收入636万元，下降5.4%；生育保险基金收入433万元，增长5.1%；城镇居民基本医疗保险基金收入419万元，增长20.4%。社会保险基金支出按照管理办法，专款专用，单编预算，自求平衡。