qp-026产品采购控制程序

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1、受控印章聊城巨龙新能源车业有限公司QP-026产品采购控制程序共5页版本：0/A编制审核批准实施日期：二〇一二年四月二日聊城巨龙新能源车业有限公司管理体系文件文件名称产品采购控制程序版本0/A页码1OF5文件编号QP-026生效日期2012年4月2日发文范围：受控印章采购部、财务部、品保部、技术部、生产管理部、收文物流部、销售服务部、财务部部门编制目的：为了确保外购产品符合规定要求，满足本公司经营运作的需要，使产品采购过程处于受控状态，特制定本程序。会签单位会签人/日期会签单位会签人/日期采购部物流部财务部销售服务部品保部财务部技术部生产管理部修订历史：章节修订状态修订单号修

2、订者批准者生效日期换版历史：1、2012年4月2日，正式发布第0/A版聊城巨龙新能源车业有限公司管理体系文件文件名称产品采购控制程序版本0/A页码2OF5文件编号QP-026生效日期2012年4月2日1目的为了确保外购产品符合规定要求，满足本公司经营运作的需要，使产品采购过程处于受控状态，特制定本程序。2范围本程序规定了汽车零部件及过程材料采购的控制办法，确保采购的产品符合规定的采购要求。本程序适用于汽车零部件（含钢板）过程材料的采购。3术语过程材料:汽车制造过程中使用的辅助材料,使用后会构成成品车部分,如油漆、密封胶、油品等。4职责4.1采购部负责建立并管理潜在供应商资源库

3、，参与过程材料及零部件供应商的推荐和选择，负责组织对供应商的综合评定，负责制定供货份额并检查，其中关键供应商按《关键供应商管理办法》执行，每月根据生产部的生产计划向供应商下达批量性订单；并对供应商的供货及时性进行评定。4.2技术部负责确定零部件的采购技术要求和零部件清单，零部件的样件鉴定、小批量性能鉴定、技术方面的评价及样件、小批量零部件质量问题的整改等，参与零部件供应商的选择与综合评定；负责确定过程材料的采购要求及过程材料的鉴定，参与过程材料供应商的选择及对过程材料质量问题的分析与整改，参与过程材料供应商的综合评定。4.3品保部负责确定过程材料及零部件的质量保证要求，参与供

4、应商的选择与综合评定，负责零部件供应商产品质量及供应商质量管理能力的评定，负责组织供应商批量零部件质量问题的整改，参与零部件、过程材料的样件及小批件的鉴定；4.4生产管理部负责编制月生产计划及临时生产计划。4.5销售服务部负责编制月售后配件计划。5工作流程聊城巨龙新能源车业有限公司管理体系文件文件名称产品采购控制程序版本0/A页码3OF5文件编号QP-026生效日期2012年4月2日聊城巨龙新能源车业有限公司管理体系文件文件名称产品采购控制程序版本0/A页码4OF5文件编号QP-026生效日期2012年4月2日6.文件流程图描述序号程序与控制涉及文件授权人及批准权限1供应商选

5、择与确定供应商的选择按照《供应商选择管理程序》执行品保部技术部采购部2签订采购价格协议，实施零部件采购根据生产计划，零部件清单，《月生产计划》、《零部件生产管理部合格供应商清单、供货份额实施采清单》、《合格供应商清技术部购。单》、《供货合同》采购部3发出月度批量性订单采购部根据生产部的月生产计划《月生产计划》、《采购订生产管理部向供应商发出月度采购订单单》采购部4供应商供货1）供应商通过网络或传真获得订货信息,并组织生产供货；2）供应商应根据我司发出的生产管理部《产品清单》、《批次质检《采购订单》的要求供货，同时把采购部报告》每次发货的情况通过网络或传真通知我部，并随货同行《

6、产品清单》及《批次质检报告》5接货送检采购部内勤负责打印到货单，由供应商或采购员办理入库送检手续。采购部采购部接到供应商发来的货物《到货送检单》后要对零件名称、规格、数量、外型包装进行确认，然后填写《到货送检单》聊城巨龙新能源车业有限公司管理体系文件文件名称产品采购控制程序版本0/A页码5OF5文件编号QP-026生效日期2012年4月2日6产品检验品保部根据《到货送检单》进《不合格品处理程序》行检验。7入库付款根据合同结算付款《材料付款申请单》财务部8供应商考评原则上每半年由采购部组织采购部品保部、技术部、生产管理部对合技术部格供应商的供货情况按《供应商评《供应商评价程序》

7、品保部价程序》进行评定。生产管理部9供应商资源分配1）对考评不合格的供应商进行淘汰，同时再选择相应的供应商；《综合评定结果》采购部2）根据考评结果及有关规定调整相同零部件、过程材料两家或两家以上供货的比例。8记录与表格8.1QP-026-01《采购订单》